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苍南县县城新区工程建设指挥部2018年度部门决算
发布日期:2019-09-19 10:28:12浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县县城新区工程建设指挥部2018年度部门决算

 

 

一、苍南县县城新区工程建设指挥部概况

(一)部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关城市建设的方针、政策、法律、法规,拟订县城新区建设的实施意见、工作目标,实行统一征地、统一规划、统一开发。

    1、协助编制县城城市总体规划,负责组织编制实施县城新区详细规划和新区的专项规划,负责提出县城新区总体规划的局部调整意见,负责提出县城新区具体建设项目的选址意见及主要技术参数。

    2、提出县城新区建设年度用地计划的安排意见,负责重大基础设施项目的征地报批。拟订对外招商引资项目的规划设计条件和地价标准,负责县城新区建设项目的招商引资项目的洽谈;会同办理重点建设项目用地报批、建设占用土地的农用地转用、建设项目用地的行政划拨和协议出让的审核和国有土地使用权的招标、拍卖工作。

  3、拟订拆迁安置政策,负责制订地上建(构)筑物及附着物补偿标准;负责地上建(构)筑物、附着物拆迁安置和赔偿工作;负责安置房小区的统一规划、统一征用、统一建设,拟订改(扩)建房屋政策;核定县城新区内各村的人口及村预留建设用地的数量。

  4、拟订年度重大基础设施项目和资金安排方案,负责实施县府确定的重大基础设施项目、重点项目的建设和重要区块的开发;组织实施县城新区内城市道路、桥梁及排水、排污管线工程建设、路灯照明建设;参与规划区内交通道路、电信、管道煤气、有线电视线路、供电走廊的规划方案、初步设计会审、施工图纸的审查。

  5、负责拟定县城新区城市市政基础设施配套收费标准并组织实施。

  6、负责县城新区绿地系统建设和维护工作,检查、监督各建设项目的落实情况。

7、承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县县城新区工程建设指挥部部门决算包括:局本级决算

二、苍南县县城新区工程建设指挥部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县县城新区工程建设指挥部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计751.89万元,与2017年度相比,收、支总计各增加58.94万元,增长8.5%。主要原因是:人员增加及奖金。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计748.39万元;包括财政拨款收入748.39万元(其中,一般公共预算738.39万元,政府性基金预算10.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计748.39万元,其中基本支出738.39万元,占98.66%;项目支出10.00万元,占1.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计751.89万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加58.94万元,增长8.5%。主要原因是:人员增加及奖金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出738.39万元,占本年支出合计的98.66%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.94万元,增长7.10%。主要原因是:人员增加及奖金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出738.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出70.21万元,占9.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出668.18万元,占90.49%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.45万元,支出决算为738.39万元,完成年初预算的149.03%,主要原因是人员增加及奖金。其中:

城乡社区支出-城乡社会管理事务-工程建设管理支出。2018年年初预算为425.24万元,2018年支出决算为668.18万元,完成年初预算的157.13%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员增加及奖金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出738.39万元,其中:

人员经费705.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保及住房公积金等;

公用经费33.30万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,主要原因是2017年度A级旅游厕所创建奖励。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2017年度A级旅游厕所创建奖励。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是公务用车已报废。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.55万元,下降100%,主要原因是本年度无安排外出计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.27万元,下降100%,主要原因是公务用车已报废;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无安排接待活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务用车已报废。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本级单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,XX部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出33.3万元,比年初预算数增加5.4万元,增长19.35%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆。单价50万元以上通用设备台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 城乡社区支出-城乡社会管理事务-工程建设管理:指新区人员经费及公用费用。

14. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出:指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

 

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