您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
温州市苍南县经济和信息化局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-19 14:30:37浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县经济和信息化局(汇总)概况

(一)部门职责

 县经济和信息化局是主管调节全县近期国民经济运行、推进工业和信息化的县政府工作部门。其主要职责:负责经济运行调节、工业行业管理、推进信息化建设、两化融合工作,全县工业和信息化建设投资管理工作,指导企业技术创新和技术进步,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作指导工业和信息产业市场拓展和合作交流,协调和指导工业和信息化引进内资工作,指导各种经济成分的工业和信息化企业,综合协调和指导服务中小企业(乡镇企业)发展,组织协调企业治乱减负工作,指导企业管理创新和现代企业制度建设等。

 

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县经济和信息化局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入苍南县经济和信息化局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 苍南县经贸信息培训中心

2. 苍南县城镇集体工业联社

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、苍南县经济和信息化局(汇总)2018年度部门决算公开表

2018年度部门收支决算总表

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                               公开01表

 

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

16,324,038.30

      一般公共预算财政拨款

15,234,038.30

      政府性基金预算财政拨款

1,090,000.00

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

140.00

五、上级补助收入

六、附属单位上缴收入

201

一般公共服务支出

13,050,983.51

20113

商贸事务

8,570,223.71

2011301

  行政运行

6,003,012.56

2011350

  事业运行

2,567,211.15

20199

其他一般公共服务支出

4,480,759.80

2019999

  其他一般公共服务支出

4,480,759.80

206

科学技术支出

440,000.00

20603

应用研究

60,000.00

2060399

  其他应用研究支出

60,000.00

20699

其他科学技术支出

380,000.00

2069999

  其他科学技术支出

380,000.00

208

社会保障和就业支出

850,883.32

20805

行政事业单位离退休

850,883.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

850,883.32

212

城乡社区支出

1,090,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,090,000.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,090,000.00

215

资源勘探信息等支出

669,588.00

21505

工业和信息产业监管

669,588.00

2150510

  工业和信息产业支持

669,588.00

229

其他支出

222,583.47

22999

其他支出

222,583.47

2299901

  其他支出

222,583.47

本年收入合计

16,324,178.30

本年支出合计

16,324,038.30

      用事业基金弥补收支差额

      结余分配

      年初结转和结余

32,481.39

      年末结转和结余

32,621.39

总计

16,356,659.69

总计

16,356,659.69

注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

2018年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                              公开02表

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,324,178.30

16,324,038.30

140.00

苍南县经济和信息化局(本级)

14,726,339.68

14,726,339.68

苍南县经贸信息培训中心

950,711.63

950,711.63

苍南县城镇集体工业联社

647,126.99

646,986.99

140.00

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

2018年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                              公开03表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,324,178.30

16,324,038.30

140.00

201

一般公共服务支出

13,051,123.51

13,050,983.51

140.00

20113

商贸事务

8,570,363.71

8,570,223.71

140.00

2011301

  行政运行

6,003,012.56

6,003,012.56

2011350

  事业运行

2,567,351.15

2,567,211.15

140.00

20199

其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

2019999

  其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

206

科学技术支出

440,000.00

440,000.00

20603

应用研究

60,000.00

60,000.00

2060399

  其他应用研究支出

60,000.00

60,000.00

20699

其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

2069999

  其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

208

社会保障和就业支出

850,883.32

850,883.32

20805

行政事业单位离退休

850,883.32

850,883.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

850,883.32

850,883.32

212

城乡社区支出

1,090,000.00

1,090,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

215

资源勘探信息等支出

669,588.00

669,588.00

21505

工业和信息产业监管

669,588.00

669,588.00

2150510

  工业和信息产业支持

669,588.00

669,588.00

229

其他支出

222,583.47

222,583.47

22999

其他支出

222,583.47

222,583.47

2299901

  其他支出

222,583.47

222,583.47

注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                              公开04表

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,324,038.30

9,527,262.74

6,796,775.56

苍南县经济和信息化局(本级)

14,726,339.68

7,929,564.12

6,796,775.56

苍南县经贸信息培训中心

950,711.63

950,711.63

苍南县城镇集体工业联社

646,986.99

646,986.99

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

2018年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                            公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,324,038.30

9,527,262.74

6,796,775.56

201

一般公共服务支出

13,050,983.51

8,453,795.95

4,597,187.56

20113

商贸事务

8,570,223.71

8,453,795.95

116,427.76

2011301

  行政运行

6,003,012.56

5,886,584.80

116,427.76

2011350

  事业运行

2,567,211.15

2,567,211.15

20199

其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

2019999

  其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

206

科学技术支出

440,000.00

440,000.00

20603

应用研究

60,000.00

60,000.00

2060399

  其他应用研究支出

60,000.00

60,000.00

20699

其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

2069999

  其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

208

社会保障和就业支出

850,883.32

850,883.32

20805

行政事业单位离退休

850,883.32

850,883.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

850,883.32

850,883.32

212

城乡社区支出

1,090,000.00

1,090,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

215

资源勘探信息等支出

669,588.00

669,588.00

21505

工业和信息产业监管

669,588.00

669,588.00

2150510

  工业和信息产业支持

669,588.00

669,588.00

229

其他支出

222,583.47

222,583.47

22999

其他支出

222,583.47

222,583.47

2299901

  其他支出

222,583.47

222,583.47

注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                              公开06表

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

15,234,038.30

二、政府性基金预算财政拨款

1,090,000.00

201

一般公共服务支出

13,050,983.51

13,050,983.51

20113

商贸事务

8,570,223.71

8,570,223.71

2011301

  行政运行

6,003,012.56

6,003,012.56

2011350

  事业运行

2,567,211.15

2,567,211.15

20199

其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

2019999

  其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

206

科学技术支出

440,000.00

440,000.00

20603

应用研究

60,000.00

60,000.00

2060399

  其他应用研究支出

60,000.00

60,000.00

20699

其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

2069999

  其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

208

社会保障和就业支出

850,883.32

850,883.32

20805

行政事业单位离退休

850,883.32

850,883.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

850,883.32

850,883.32

212

城乡社区支出

1,090,000.00

1,090,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

215

资源勘探信息等支出

669,588.00

669,588.00

21505

工业和信息产业监管

669,588.00

669,588.00

2150510

  工业和信息产业支持

669,588.00

669,588.00

229

其他支出

222,583.47

222,583.47

22999

其他支出

222,583.47

222,583.47

2299901

  其他支出

222,583.47

222,583.47

本年收入合计

16,324,038.30

本年支出合计

16,324,038.30

15,234,038.30

1,090,000.00

年初财政拨款结转和结余

32,481.39

年末财政拨款结转和结余

32,481.39

32,481.39

  一般公共预算财政拨款

32,481.39

  政府性基金预算财政拨款

总计

16,356,519.69

总计

16,356,519.69

15,266,519.69

1,090,000.00

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

2018年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                            公开07 表

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

15,234,038.30

9,527,262.74

5,706,775.56

201

一般公共服务支出

13,050,983.51

8,453,795.95

4,597,187.56

20113

商贸事务

8,570,223.71

8,453,795.95

116,427.76

2011301

  行政运行

6,003,012.56

5,886,584.80

116,427.76

2011350

  事业运行

2,567,211.15

2,567,211.15

20199

其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

2019999

  其他一般公共服务支出

4,480,759.80

4,480,759.80

206

科学技术支出

440,000.00

440,000.00

20603

应用研究

60,000.00

60,000.00

2060399

  其他应用研究支出

60,000.00

60,000.00

20699

其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

2069999

  其他科学技术支出

380,000.00

380,000.00

208

社会保障和就业支出

850,883.32

850,883.32

20805

行政事业单位离退休

850,883.32

850,883.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

850,883.32

850,883.32

215

资源勘探信息等支出

669,588.00

669,588.00

21505

工业和信息产业监管

669,588.00

669,588.00

2150510

  工业和信息产业支持

669,588.00

669,588.00

229

其他支出

222,583.47

222,583.47

22999

其他支出

222,583.47

222,583.47

2299901

  其他支出

222,583.47

222,583.47

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

2018年度部门一般公共预算基本支出决算表

                                                                                                 金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                   公开08表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

7,847,656.52

302

商品和服务支出

1,216,295.22

30908

  物资储备

30101

  基本工资

1,254,140.00

30201

  办公费

25,247.27

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

2,159,044.40

30202

  印刷费

27,376.95

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

2,112,360.00

30203

  咨询费

3,000.00

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

82,200.00

30204

  手续费

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

186,988.00

30205

  水费

5,079.30

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

850,883.32

30206

  电费

8,521.85

310

资本性支出

50,147.00

30109

  职业年金缴费

181,816.40

30207

  邮电费

25,646.78

31001

  房屋建筑物购建

30110

  职工基本医疗保险缴费

103,189.20

30208

  取暖费

31002

  办公设备购置

50,147.00

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

6,050.00

31003

  专用设备购置

30112

  其他社会保障缴费

362,027.20

30211

  差旅费

127,973.00

31005

  基础设施建设

30113

  住房公积金

555,008.00

30212

  因公出国(境)费用

31006

  大型修缮

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

10,866.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31008

  物资储备

303

对个人和家庭的补助

413,164.00

30215

  会议费

17,799.00

31009

  土地补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

2,000.00

31010

  安置补助

30302

  退休费

30217

  公务接待费

8,000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

51,952.00

31012

  拆迁补偿

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31013

  公务用车购置

30305

  生活补助

389,720.00

30225

  专用燃料费

31019

  其他交通工具购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

13,100.00

31021

  文物和陈列品购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

390,690.00

31022

  无形资产购置

30308

  助学金

30228

  工会经费

61,847.00

31099

  其他资本性支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

68,648.72

311

对企业补助(基本建设)

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

23,444.00

30239

  其他交通费用

203,171.60

31199

  其他对企业补助

30240

  税金及附加费用

35,050.00

312

对企业补助

30299

  其他商品和服务支出

124,275.75

31201

  资本金注入

307

债务利息及费用支出

31203

  政府投资基金股权投资

30701

  国内债务付息

31204

  费用补贴

30702

  国外债务付息

31205

  利息补贴

30703

  国内债务发行费用

31299

  其他对企业补助

30704

  国外债务发行费用

313

对社会保障基金补助

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

30902

  办公设备购置

399

其他支出

30903

  专用设备购置

39906

  赠与

30905

  基础设施建设

39907

  国家赔偿费用支出

30906

  大型修缮

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30907

  信息网络及软件购置更新

39999

  其他支出

人员经费合计

8,260,820.52

公用经费合计

1,266,442.22

注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                             公开09表

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,090,000.00

1,090,000.00

1,090,000.00

212

城乡社区支出

1,090,000.00

1,090,000.00

1,090,000.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

1,090,000.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,090,000.00

1,090,000.00

1,090,000.00

注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                金额单位:元

编制单位:温州市苍南县经济和信息化局(汇总)                                                                           公开10表

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

210,000.00

8,000.00

    1.因公出国(境)费

    2.公务用车购置及运行维护费

200,000.00

      (1)公务用车购置费

      (2)公务用车运行维护费

200,000.00

  3.公务接待费

10,000.00

8,000.00

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

三、苍南县经济和信息化局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,635.67万元,与2017年度相比,收、支总计各增加309.76万元,增长23.36%。主要原因是项目经费增加,与往年相比增加了海西清创园开办经费以及苍杭创新驿站建设经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,632.42万元;包括财政拨款收入1,632.40万元(其中,一般公共预算1,523.40万元,政府性基金预算109.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.01万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,632.40万元,其中基本支出952.73万元,占58.36%;项目支出679.68万元,占41.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,635.65万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加427.76万元,增长35.41%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,523.40万元,占本年支出合计的93.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加405.59万元,增长36.28%。主要原因是人员经费、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,523.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,305.10万元,占85.67%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出44.00万元,占2.89%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出85.09万元,占5.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出66.96万元,占4.40%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出22.26万元,占1.46%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.76万元,支出决算为1,523.40万元,完成年初预算的177.19%,其中:

1、201一般公共服务支出。2018年年初预算为744.15万元,2018年支出决算为1305.1万元,完成年初预算的175.38%,决算数大于预算数的主要原因2017年度及20181-4月全员考绩奖66.04万元,盐务局划转退休人员经费22.5万元,2017年度绩效考核奖49.68万元,2018年度预算单位人员调整等财政补助26.9万元小升规工作专项经费10万元;离退休干部经费9.2万元;2018年发展规划编制专项资金9万元;“苍杭创新驿站建设经费301.62万元;十二五省节能目标考核奖励清算资金(市级分配)25万元;提前下达2017年省工业与信息化发展财政专项资金10万元;海西清创园开办经费200万元;信息化专项资金(无线城市建设)38万元;2017年全省“企业上云奖补10.5万元;营商环境活动业务费13万元;“无线城市信息化发展财政专项资金24万元。

2、208 社会保障和就业支出。2018年年初预算为90.61万元,2018年支出决算为85.09万元,完成年初预算的93.9%,决算数小于预算数的主要原因部分行政事业人员退休。

3、229 其他支出。2018年年初预算为25万元,2018年支出决算为22.26万元,完成年初预算的89.04%,决算数小于预算数的主要原因精简办公流程,减少办公费用支出等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出952.73万元,其中:

人员经费826.08万元,主要包括:基本工资125.41万元,津贴补贴215.9万元,奖金211.24万元,伙食补助费 8.22万元,绩效工资18.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费 85.09万元,职业年金缴费  18.18万元,职工基本医疗保险缴费10.32万元,其他社会保障缴费36.2万元,住房公积金55.5万元,生活补助38.97万元,其他对个人和家庭的补助支出2.34万元。

公用经费126.64万元,主要包括:办公费2.52万元,印刷费 2.74万元,咨询费0.3万元,水费0.51万元  电费0.85万元,邮电费2.56万元,物业管理费0.61差旅费12.8万元,维修(护)费1.09万元,会议费1.8万元, 培训费0.2万元,公务接待费0.8万元,专用材料费5.2万元,劳务费1.31万元,委托业务费39.07万元,工会经费6.18万元,福利费6.86万元,其他交通费用20.32万元,税金及附加费用3.51万元,其他商品和服务支出12.43万元,办公设备购置5.01万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出109.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出109.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为109.00万元,决算大于年初预算109万元,主要原因是未安排年初预算,属年中追加预算109万元,用于苍杭驿站项目的支出

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.00万元,支出决算为0.80万元,完成预算的3.81%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.80万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.17万元,下降17.53%,主要原因是比预计接待数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.80万元,完成年初预算的80.00%。主要用于接待上级部门调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是比预计接待数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计135人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.80万元,主要用于接待上级部门调研等支出。接待135人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金94.09万元,占项目资金预算总额的13.84%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县经济和信息化局(汇总)在2018年度部门决算中反映企业培育专项资金及精减退职人员生活补助的项目绩效自评结果。

企业培育专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为良好”。项目全年预算数为45万元,执行数为35.38万元,完成预算的78.62%。主要产出和效果:采取学习+实地考察企业相结合的模式,培养和造就一批熟悉工业经济、具有参与市场竞争力的企业人才,让企业家深入学习我国宏观经济环境变化及大型企业集团的经营理念、管理模式。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

精减退职人员生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为49.09万元,执行数为49.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保部分精减退职人员生活困难补助按时发放。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出114.67万元,比年初预算数减少14.52万元,下降11.24%主要原因是商品和服务支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额5.73万元,其中:政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,经信局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999):反映其他一般公共服务支出列举的项目除外,再剔除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

22.其他国有土地使用权出让收入的支出(2120899):反映土地出让收入用于其他方面的政府性基金预算支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.一般公共服务支出(201):一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

24.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金以及基本养老保险费支出。

25. 其他支出(229:主要包括预备费(反映财政预算中安排的预备费)、年初预留(反映有预算分配权的部门年初预留的支出)、彩票公益金安排的支出等。

 

 经信局-345-精减退职人员生活困难补助资金(1).doc经信局-344-企业培育专项资金(1).doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载