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苍南县邮政业发展服务中心2018年度部门决算
发布日期:2019-09-19 14:28:32浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县邮政业发展服务中心概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准,研究拟定邮政发展规划,监督管理邮政市场及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施;

2.负责行业安全生产监管、统计等工作,保障邮政通信与信息安全,承办上级邮政管理部门和地方人民政府交办的其他事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县邮政业发展服务中心部门决算包括:单位本级决算

纳入苍南县邮政业发展服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

无。

二、苍南县邮政业发展服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县邮政业发展服务中心2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计109.09万元,与2017年度相比,收、支总计各增加10.98万元,增长11.19%。主要原因是:一是事业在编人员增加,二是薪资水平提高。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计109.09万元;包括财政拨款收入109.09万元(其中,一般公共预算109.09万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计109.09万元,其中基本支出103.09万元,占94.51%;项目支出5.99万元,占5.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计109.09万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.98万元,增长11.19%。主要原因是:单位事业在编人员增加和薪资水平的增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出109.09万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.98万元,增长11.19%。主要原因是:单位事业在编人员数增加和薪资水平的增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出109.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.33万元,占8.55%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出99.76万元,占91.45%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.52万元,支出决算为109.09万元,完成年初预算的123.24%,主要原因是人员的增加和工资的增长。其中:

交通运输支出(类)邮政行业支出(款)其他邮政业支出(项)。2018年年初预算为6万元,2018年支出决算为5.99万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因较好的完成用款安排

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为9.33万元,2018年支出决算为9.33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因按预算安排使用款项

交通运输支出(类)邮政行业支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为16万元,2018年支出决算为15.45万元,完成年初预算的96.56%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因基本按预算安排使用款项

交通运输支出(类)邮政行业支出(款)机关服务(项)。2018年年初预算为57.19万元,2018年支出决算为78.31万元,完成年初预算的136.93%,决算数大于预算数的主要原因事业在职人员的增加和薪资水平的增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.09万元,其中:

人员经费89.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等

公用经费13.76万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维护(修)费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,无拨款支出安排

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.70万元,支出决算为3.69万元,完成预算的99.68%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费加强公务车辆维修、保险、出车管理。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是支出无安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.69万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.89万元,增长24%,主要原因是公务用车改革新分配车辆使用年限较久所需维修保养保险成本高;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是支出无安排。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.70万元,支出决算为3.69万元,完成年初预算的99.68%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是按预算合理安排支出,加强公务车辆的维修、保养、保险、出车管理

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.69万元,主要用于日常下乡检查、审核营业场所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金5.99万元,占项目资金预算总额的99.8%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县邮政业发展服务中心在2018年度部门决算中反映寄递渠道安全专项治理整治的项目绩效自评结果。

寄递渠道安全专项治理整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为6万元,执行数为5.99万元,完成预算的99.8%。主要产出和效果:一是邮政行业的安全生产和行业规范化的管理;二是邮政行业从业人员素质的提高。发现的问题及原因:一是安全问题总体趋势较好,但是还存在部分问题;二是整体从业人员的素质参差不齐,人员流动性很大。下一步改进措施:一是对安全问题常抓不懈,持续监督确保安全;二是加大培训力度,拓宽培训的层面。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无安排支出

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县邮政业发展服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是业务用车1辆,车归我们单位使用,固定资产还未转移到我单位。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。。

14.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)行政运行(项):指 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.交通运输支出(类)邮政行业支出(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

苍南县邮政业发展服务中心.xls

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