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苍南县机构编制委员会办公室2018年度 部门决算公开
发布日期:2019-09-19 14:58:30浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县机构编制委员会办公室_.xls 

一、苍南县机构编制委员会办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规、政策,起草有关机构编制管理的规范性文件。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革方案和乡镇机构改革方案。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县级党政部门与乡镇党委政府之间的职责分工。

4.审核县委、县政府各部门以及部门管理机构、政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核县人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核乡镇党政机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核全县各级行政编制、专项编制总额。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导并协调全县事业单位机构改革和编制管理工作;审核全县各级事业单位机构编制;参与全县事业单位分类改革;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作;贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导事业单位登记管理工作。

6.贯彻执行机构编制实名制管理办法;负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作;负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

7.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况;依法查处违反机构编制纪律行为。

8.指导协调全县机关、事业单位编外用工的范围和总量控制;审核全县机关、事业单位编制外用工的数额。

9.受县委、县政府委托,负责县级国资营运公司机构设置和定岗定员管理工作。

10.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

2017年度苍南县机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、2个事业单位决算。

二、苍南县机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计533.75万元,与2017年度相比,收、支总计各增加71.78万元,增长15.54%。主要原因是人员增多,业务量增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计520.77万元;包括财政拨款收入520.77万元(其中,一般公共预算520.77万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计520.77万元,其中基本支出384.68万元,占73.87%;项目支出136.09万元,占26.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计533.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加71.78万元,增长15.54%。主要原因是:人员增多,业务量增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出520.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.78万元,增长15.99%。主要原因是:人员增多,业务量增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出520.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出481.13万元,占92.39%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出39.64万元,占7.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.98万元,支出决算为520.77万元,完成年初预算的157.34%,主要原因是……。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)262.77万元。2018年年初预算为199.18万元,2018年支出决算为262.77万元,完成年初预算的131.93%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,工资提高。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)82.27万元。2018年年初预算为61.16万元,2018年支出决算为82.27万元,完成年初预算的134.52%,决算数大于预算数的主要原因工资提高。

(3)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)136.09万元。2018年年初预算为31万元,2018年支出决算为136.09万元,完成年初预算的439%,决算数大于预算数的主要原因业务量增加,年中追加经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.64万元。2018年年初预算为39.64万元,2018年支出决算为39.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出384.68万元,其中:

人员经费348.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金等;

公用经费36.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮寄费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有增减变化;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,没有增减变化。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县机构编制委员会办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金20万元,占项目资金预算总额的14.70%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

苍南县机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中反映各项改革工作经费的项目绩效自评结果。

各项改革工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为3万元,完成预算的15%,剩余17万结余至2019年使用。主要产出和效果:一是完成中央和省委、市委布置的各项任务。;二是2018年苍南县“最多跑一次”改革工作综合考评中名列第一。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出36.64万元,比年初预算数增加6.89万元,增长(下降)18.80%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额127.45万元,其中:政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.88万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县机构编制委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指苍南县机构编制委员会办公室机关单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指苍南县机构编制委员会办公室的项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指苍南县机构编制委员会办公室下属事业单位的基本支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

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