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苍南县发展和改革局(本级)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-19 16:51:51浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县发展和改革局(本级)概况

(一)部门职责

根据《苍南县人民政府办公室关于印发苍南县发展和改革局(粮食局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(苍政办〔2012〕213号),县发展和改革局(粮食局)同县粮食局合署办公,挂县物价局牌子,主要职能是主管全县国民经济和社会发展宏观调控、主管粮食和物价工作、指导总体经济体制改革。根据《关于同意划转社会信用体系建设相关职能的批复》(苍编〔2014〕21号),承担社会信用体系建设职能。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县发展和改革局(本级)部门决算包括:局本级决算。

二、苍南县发展和改革局(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县发展和改革局(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,288.12万元,与2017年度相比,收、支总计各增加29.22万元,增长1.3%。主要原因是:2018年项目经费比2017年有所增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,288.12万元;包括财政拨款收入2,288.12万元(其中,一般公共预算1,986.76万元,政府性基金预算301.36万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,288.12万元,其中基本支出1,921.06万元,占83.96%;项目支出367.06万元,占16.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,288.12万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加29.22万元,增长1.3%。主要原因是:2018年项目经费比2017年有所增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,986.76万元,占本年支出合计的86.83%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少195.13万元,下降8.9%。主要原因是:农村住房保险项目省补资金2017年在一般公共预算财政拨款支出,2018年调整到政府性基金财政拨款支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,986.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,768.57万元,占89.02%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出206.49万元,占10.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出11.70万元,占0.59%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666.6万元,支出决算为1,986.76万元,完成年初预算的119.2%,主要原因是部分人员经费预算年初预留,年中下达。其中:

2010401一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1034.9万元,2018年支出决算为1239.2万元,完成年初预算的119.7%,决算数大于预算数的主要原因部分行政人员经费预算年初预留,年中下达。

2010402一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,决算数大于预算数3万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是我局是资产清查试点单位,财政追加工作经费3万元。

2010450一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为412.8万元,2018年支出决算为490.4万元,完成年初预算的118.8%,决算数大于预算数的主要原因部分事业人员经费预算年初预留,年中下达。

2010499一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为36万元,决算数大于预算数36万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是县重大项目集中开竣工活动,追加宣传经费36万。

2080505事业保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为206.5万元,2018年支出决算为206.5万元,完成年初预算的100%。

2220106粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2018年年初预算为12.4万元,2018年支出决算为11.7万元,完成年初预算的94.4%,决算数小于预算数的主要原因是粮食应急加工点补助经费减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,921.06万元,其中:

人员经费1,663.76万元,主要包括:基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费257.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出301.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出301.36万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为176万元,支出决算为301.36万元,完成年初预算的171.2%,决算数大于预算数的主要原因是规划经费预算年初预留,年中下达。其中:

2120899城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2018年年初预算为176万元,2018年支出决算为301.36万元,完成年初预算的171.2%,决算数大于预算数的主要原因是规划经费预算年初预留,年中下达。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为1.59万元,完成预算的39.85%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为1.59万元,占100.00%,与2017年度相比,减少1.59万元,下降100%,主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为4.00万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的39.85%。主要用于接待上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出,缩减接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待29批次,累计188人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.59万元,主要用于上级单位来我单位调研、考察、检查指导工作等支出。接待188人次,29批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县发展和改革局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县发展和改革局(本级)在2018年度部门决算中项目绩效自评1个,反映农村住房保险项目绩效自评结果。

    农村住房保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为176万元,执行数为142万元,完成预算的80.7%。主要产出和效果:2018年我县政策性农房险承包户数137236户(其中低保户9447户),总保费205.85万元,参保率90%以上。同时,以自愿为原则(不享受财政补贴部分),扩大保险对象,增加了人员死亡伤残和财产保险,确实提高了农民灾后重建能力。下一步改进措施:部分村、镇两级对政策性住房保险宣传不够,专门人员缺少,易造成部分农户对政策性农村住房保险工作理解偏差。各乡镇和有关部门将加大宣传力度,提高广大农户保险意识,充分调动广大农户的参保积极性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

苍南县发展和改革局(本级)在2018年度部门决算中没有以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出257.31万元,比年初预算数减少38.49万元,下降13%,主要原因是2018年我单位厉行节约,严格控制支出,机关运行经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额7.4万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地收购储备等支出。

  19. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

苍南县发展和改革局(本级)_.xls

 

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