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浙江省温州市苍南县交通局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-19 16:54:59浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

 

一、浙江省温州市苍南县交通局(汇总)概况

(一)部门职责

县交通运输局是主管全县公路、水路等交通运输行业的县政府工作部门。主要工作职能是:贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县交通运输发展和固定资产投资中长期规划和年度计划;参与拟订物流行业发展政策、制度和价格。负责全县公路、水路运输和建设市场监管。指导全县交通运输行业安全生产和应急管理及信息化建设等工作;指导交通建设融资平台和融资机制的建设;负责交通战备保障工作,承担县国防动员委员会办公室的日常工作。承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县交通局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省温州市苍南县交通局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县交通运输局(本级)

2.苍南县交通工程质量监督站

3.苍南县交通建设管理中心

4.苍南县公路管理局

5.苍南县道路运输管理局

6.苍南县港航管理局

二、浙江省温州市苍南县交通局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省温州市苍南县交通局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23,729.54万元,与2017年度相比,收、支总计各减少10147.35万元,下降29.95%。主要原因是:财政专项项目安排减少及人员经费的调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计22,113.96万元;包括财政拨款收入20,268.57万元(其中,一般公共预算18,646.57万元,政府性基金预算1,622.00万元),占收入合计91.66%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,845.39万元,占收入合计8.34%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计22,885.70万元,其中基本支出6,823.14万元,占29.81%;项目支出16,062.56万元,占70.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计21,539.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少9031.84万元,下降29.54%。主要原因是:财政专项项目安排减少及人员经费的调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,296.82万元,占本年支出合计的84.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1625.67万元,下降7.77%。主要原因是:财政专项项目安排减少及人员经费的调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19,296.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出99.03万元,占0.51%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出678.08万元,占3.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出68.92万元,占0.36%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出18,299.78万元,占94.83%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出151.00万元,占0.78%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15936.6万元,支出决算为19296.82万元,完成年初预算的121%,主要原因是年中追加了部分年初没有安排预算的项目经费。其中:

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出。2018年年初预算为0元,2018年支出决算为99.03万元,决算大于年初预算99.03万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加了智慧交通二期项目专项经费99.03万元并且全部支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为678.2万元,2018年支出决算为678.08万元,完成年初预算的99.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员变化造成的。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为68.92万元,决算大于年初预算68.92万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是人员奖金调整财政资金追加。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行。2018年年初预算为367.1元,2018年支出决算为412.15万元,完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数的主要原因是交通局本级行政人员经费年中调整财政资金追加。

交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26.87万元,决算大于年初预算26.87万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加了固定资产管理工作经费。

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。2018年年初预算为1665.2万元,2018年支出决算为1759.03万元,完成年初预算的105.63%,决算数大于预算数的主要原因是运管局人员经费年中调整财政资金追加。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护。2018年年初预算为438.4元,2018年支出决算为447.2万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因港航局人员经费年中调整财政资金追加。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。2018年年初预算为12787.8万元,2018年支出决算为15654.53元,完成年初预算的122.42%,决算数大于预算数的主要原因是交通局本级事业人员及公路局人员经费年中调整财政资金追加、财政专项项目经费年中调整追加。

其他支出-其他支出-其他支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为151万元,算大于年初预算26.87万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是公路养护财政专项经费年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,823.14万元,其中:

人员经费6,091.98万元,主要包括:工资福利支出6000.62元、对个人和家庭的补助91.36万元;

公用经费731.16万元,主要包括:商品和服务支出716.86万元、资本性支出14.30万元

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,622.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,622.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4550万元,支出决算为1,622.00万元,完成年初预算的35.65%,主要原因是部分政府性基金预算财政专项资金财政局直接下达乡镇,没有经过交通局。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为4550万元,2018年支出决算为1622.00元,完成年初预算的35.65%,决算数小于预算数的主要原因部分政府性基金预算财政专项资金财政局直接下达乡镇,没有经过交通局。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为115.85万元,支出决算为67.77万元,完成预算的58.49%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算为纪委控制数,实际执行数一般都会比年初预算低

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是我单位历来没有因公出国费用产生;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.20万元,占96.22%,与2017年度相比,减少43.8万元,下降40.18%,主要原因是公务车减少;公务接待费支出决算为2.56万元,占3.78%,与2017年度相比,减少2.52万元,下降49.61%,主要原因是2018年下半年规定出差人员用餐当自行解决,故单位接待支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为108.04万元,支出决算为65.20万元,完成年初预算的60.35%。决算数小于预算数的主要原因是公务车减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出65.20万元,主要用于单位执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为51辆。

(3)公务接待费年初预算数为7.81万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的32.82%。主要用于接待上级单位检查工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为纪委控制数,实际执行数一般都会比年初预算低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次,累计456人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.56万元,主要用于接待上级单位检查工作等支出。接待456人次,44批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目20个,涉及当年一般公共预算资金9872.91万元,占项目资金预算总额的67.08%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

浙江省温州市苍南县交通局(汇总)在2018年度部门决算中反映农村公路小修保养及农村公路大中修的项目绩效自评结果。

农村公路小修保养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元,执行数为1230.55万元,完成预算的82.03%。主要产出和效果:一是确保公路行车安全畅通;二是提搞了公路使用效率,为老百姓出入带来方便。发现的问题及原因:工程项目未能及时办理决算未能充分发挥资金的使用效率;下一步改进措施:精确安排预算提高公路资金的使用效率。

农村公路大中修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4056.57万元,执行数为4050.9万元,完成预算的99.86%。主要产出和效果:一是在经济上能有效地改善了我县农村交通通行条件;改善了投资环境;促进了沿线经济合作,促进了农村经济的繁荣、农民收入的增加和区域经济的发展。;二是在生态上能有效地促进农村产业结构的调整,促进了当地旅游业的发展,对苍南农村的可持续发展起到一定的作用,对建设社会主义新农村和美丽乡村具有现实和深远的意义

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出161.73万元,比年初预算数减少324.27万元,下降66.72%,主要原因是2018年对机关运行经费进行了压减支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1094.89万元,其中:政府采购货物支出106.38万元、政府采购工程支出777.87万元、政府采购服务支出210.64万元。授予中小企业合同金额1094.89万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县交通运输局本级及所属各单位共有车辆65辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是配合执法使用。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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