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发布日期:2019-09-20 09:01:09浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

 

苍南县残疾人联合会2018年度部门决算

一、苍南县残疾人联合会概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

      2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

   3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

   4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

   5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作,指导和管理各类残疾人社团组织。

   7.指导乡镇残联的业务工作。

   8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县残疾人联合会部门决算包括:本级决算。

纳入苍南县残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个

二、苍南县残疾人联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,060.75万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1497.88万元,增长20%。主要原因是:社会保障和就业支出收入和支出增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,060.75万元;包括财政拨款收入9,060.75万元(其中,一般公共预算8,942.65万元,政府性基金预算118.10万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,060.75万元,其中基本支出400.70万元,占4.42%;项目支出8,660.05万元,占95.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,060.75万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1497.88万元,增长20%。主要原因是:残疾人“两项”补贴等其他残疾人事业支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,942.65万元,占本年支出合计的98.70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1814.43万元,增长25%。主要原因是:残疾人“两项”补贴支出、儿童抢救性康复支出等其他残疾人事业支出增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,942.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8,942.65万元,占100.00%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7029.1万元,支出决算为8,942.65万元,完成年初预算的127%,主要原因是残疾人“两项”补贴支出、儿童抢救性康复支出等其他残疾人事业支出增加。其中:208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)。2018年年初预算为41.67万元,2018年支出决算为41.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员未增加。

208(社会保障和就业支出)11(残疾人事业)01(行政运行)。2018年年初预算为151.2万元,2018年支出决算为208.02万元,完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。                             

208(社会保障和就业支出)11(残疾人事业)04(残疾人康复)。2018年年初预算为103万元,2018年支出决算为102.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是残疾人康复经费及残疾人康复指导中心运行经费。

208(社会保障和就业支出)11(残疾人事业)05(残疾人就业和扶贫)。2018年年初预算为110.6万元,2018年支出决算为151.01万元,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金等支出增加。

208(社会保障和就业支出)11(残疾人事业)99(其他残疾人事业)。2018年年初预算为6926.1万元,2018年支出决算为8439.08万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人“两项”补贴支出、儿童抢救性康复支出等其他残疾人事业支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出400.70万元,其中:

人员经费371.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、临时用工经费、离退休补差及公车补助;公用经费29.04万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、差旅费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出118.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出118.10万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为98万元,支出决算为118.10万元,完成年初预算的121%,主要原因是全县残疾儿童康复训练补贴增加。其中:

229(其他支出)60(彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出)06(彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出)。2018年年初预算为98万元,2018年支出决算为118.1万元,完成年初预算的121%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是全县残疾儿童康复训练补贴增加。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为4.21万元,完成预算的52.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未有人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.50万元,占83.10%,与2017年度相比,增加1.86万元,增长113%,主要原因是公车使用及维修费用增加;公务接待费支出决算为0.71万元,占16.90%,与2017年度相比,增加0.13万元,增长22%,主要原因是接待上级领导支出增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是未有人员因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.00万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的70.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.50万元,主要用于下乡办理残疾证等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的23.74%。主要用于接待接待上级领导、公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排经费过多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计120人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.71万元,主要用于上级领导、公务。接待120人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县残疾人联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金6878.5万元,占项目资金预算总额的82%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县残疾人联合会在2018年度部门决算中反映残疾人慰问、救济、助残日和残疾儿童救助经费残疾人事业发展专项的项目绩效自评结果。

残疾人慰问、救济、助残日和残疾儿童救助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。

 

一、基本概况

项目起止时间

2018年1月~2018年12月

计划安排资金(万元)

90

实际到位资金(万元)

90

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

  90

市县财政

 90

其它

其它

实际支出(万元)

 90

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数

实际支出数

贫困残疾人临时救济

40

35.997

残疾人慰问

20

18.25

全国助残日经费

20

25.753

残疾儿童救助

10

10

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列。

三、项目支出绩效情况

预期

自评

绩效目标完成

情况

一、残疾人慰问经费:该款项发文下放到各乡镇,由乡镇掌握,一般以500元/人标准。共182500万元。

二、贫困残疾人临时救济:补助标准500---1000元/人,共计359970元。

三、全国助残日活动经费:计257530元。

四、贫困残疾儿童康复救助经费:需县级财政补助10万元。总计: 90万元。

根据年初预定计划,本年度已经圆满完成任务。

实施计划完成

情况

按照年初预定计划项目和人数,有关科室安规定安排落实。

根据年初预定计划,本年度已经完成各项任务。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

20

根据年初预定计划和目标设定

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

已通过检查和验收

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

20

严格执行制度管理

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

10

比较好

业务指标得分

小计(70)

*

70

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

10

按计划资金全部到位

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

19

19

严肃财经纪律严格财务制度

财务指标得分

小计(30)

*

29

综合得分

*

99

评价等次

*

评价发现的

问题

对特困、贫困、天灾人祸的残疾人以及家庭给予临时救济,解决了一些实际问题。

 

项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:贫困残疾人临时救济35.997万元;残疾人慰问18.25万元;助残日经费25.753万元;残疾儿童救助10万元。绩效为(1)解决贫困残疾人719户;(2)慰问贫困残疾人365人;(3)全国助残日活动成功举办;(4)救助残疾儿童52人。

发现的问题及原因:全县残疾人有近3万人,其中贫困残疾人12000多人,经费欠缺,还有很多贫困残疾人不能及时解决。下一步改进措施:一是多解决了一些残疾人临时困难;二是多完善残疾人优惠政策,让更多人残疾人受益。

残疾人事业发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。

 

一、基本概况

项目起止时间

2018年1月~2018年12月

计划安排资金(万元)

929.5

实际到位资金(万元)

1199.95

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

543.45

省财政

737.44

市县财政

386.05

市县财政

462.51

其它

其它

实际支出(万元)

1199.91

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数

实际支出数

福利企业残疾职工超比例安置奖励资金

23

0

残疾人安居工程资金

25

28.5

残疾人康复专项

115.52

100.05

残疾人就业创业补助资金

120

167.52

残疾人小康阳光庇护中心资金

50

28.75

儿童抢救性康复训练费

580.9

855.82

残疾人意外伤害保险

15

19.27

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列。

三、项目支出绩效情况

预期

自评

绩效目标完成

情况

一、残疾人康复专项计115.52万元

二、儿童抢救性康复训练费580.93万元,全县听力言语、自闭症智力、脑瘫等儿童抢救性康复训练人数约为287人;

三、残疾人就业创业补助资金120万元,1、发展项目扶持资金:2018年计划对70个有一定规模的残疾人种养殖业基地、专业大户和个体工商户给予扶持补助,共需资金40万元。2、就业创业扶持资金:计划对200个从事个体经营、自主创业、灵活就业等生产经营活动所需的资金残疾人对象予以补助,共需资金50万元。3、就业(扶贫)贷款贴息资金:计划对60个全县从事个体经营、自主创业、灵活就业等各种形式参与就业创业而向银行借贷的残疾人对象给予贷款贴息补助,共需资金30万元。

四、残疾人小康阳光庇护中心资金50万元。

五、福利企业残疾职工超比例安置奖励资金23万元。

六、残疾人安居工程资金25万元,我县2018年需要解决50户残疾人住房改造工作。

 

七、残疾人意外伤害保险15万元。

 

根据年初预定计划,由于福利企业残疾职工超比例安置奖励项目撤销。其余项目本年度完成任务。

 

 

 

 

实施计划完成

情况

 

 

 

 

按照年初预定计划项目扶持,有关科室按规定安排落实。

根据年初预定计划,本年度已经完成各项任务。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

20

根据年初预定计划和目标设定

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

根据年初预定计划和目标设定

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

17

已通过检查和验收

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

8

严格执行制度管理

业务指标得分

小计(70)

*

65

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

10

按计划资金全部到位

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

20

10

按计划资金全部到位

财务指标得分

小计(30)

*

30

30

严肃财经纪律严格财务制度

综合得分

*

95

评价等次

*

评价发现的

问题

以上项目实施执行过程中,效益比较好,有助于残疾人事业发展重点帮助一些危房无房户的残疾人进行建房补助。

项目全年预算数为929.5万元,执行数为1199.91万元,完成预算的129%。主要产出和效果:一是残疾人康复专项计100.05万元;二是儿童抢救性康复训练费855.82万元;三是残疾人扶持、就业、贴息、灾后重建167.52万元;四是残疾人小康阳光庇护中心资金28.75万元;五是残疾人安居工程资金28.5万元;六是残疾人意外伤害保险19.27万元。绩效为(1)残疾人康复专项①白内障手术339例,下肢假肢安装29人。(2)儿童抢救性康复训练费:全县听力言语、自闭症智力、脑瘫等儿童抢救性康复训练人数约为572人。(3)残疾人就业创业补助资金120万元:①发展项目扶持209户②就业创业扶持 150户③扶贫贷款贴息资金60人.(4)残疾人小康阳光庇护中心补助12人。(5)福利企业残疾职工超比例安置奖励。因项目取消,未实行安置奖励。(6)残疾人安居工程。共解决45户残疾人危房改造工作。(7)残疾人意外保险补助19427人。

发现的问题及原因:一是残疾人参与社会生活度低。改善残疾人参与社会生活的环境和条件的长效机制还不健全;二是残疾人社会保障制度不够完善。下一步改进措施:一是一是进一步完善普惠加特惠的残疾人社会保障制度;二是二是抓好辅助性就业工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出29.04万元,比年初预算数增加17.1万元,增长70%,主要原因是机关运行经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额155.3万元,其中:政府采购货物支出130.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.88万元。授予中小企业合同金额155.3万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额155.3万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

苍南县残疾人联合会2018年决算附表.xls

 

 

 

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