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中共苍南县直属机关工作委员会2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-20 15:46:45浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

中共苍南县直属机关工作委员会2018年度部门决算

 

 

一、中共苍南县直属机关工作委员会概况

(一)部门职责

(一)统一组织、规划、部署县直机关党的工作;提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,并组织实施;指导各乡镇党委的机关党建业务工作。

(二)指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;督促指导县直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习;负责组织中层干部的理论培训。

(四)指导督促县直机关各部门党组(党委)履行机关党建主体责任;监督检查县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向县委报告。

(五)配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设;参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导;指导督促县直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,向县委反映领导班子、领导干部的情况。

(六)指导县直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作;督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免;培训轮训县直机关党务干部。

(七)领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(八)了解掌握县直机关工作人员的思想状况;指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

(九)指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作;领导县直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十)完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县直属机关工作委员会部门决算包括:委本级决算

二、中共苍南县直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共苍南县直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计328.24万元,与2017年度相比,收、支总计各增加15.52万元,增长5%。主要原因是人员增加及工资标准调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计300.90万元;包括财政拨款收入300.90万元(其中,一般公共预算300.90万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计300.90万元,其中基本支出255.22万元,占84.82%;项目支出45.68万元,占15.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计323.71万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加13.33万元,增长4.29%。主要原因是人员增加及工资标准调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300.90万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.77万元,增长13%。主要原因是人员增加及工资标准调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出300.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出279.33万元,占92.83%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.57万元,占7.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.95万元,支出决算为300.90万元,完成年初预算的141%,主要原因是人员增加及工资标准调整。其中:

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出。2018年年初预算为118.05万元,2018年支出决算为188.33万元,完成年初预算的160%,决算数大于预算数的主要原因人员调整和工资福利变化。

2013650一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行支出。2018年年初预算为24.83万元,2018年支出决算为50.12万元,完成年初预算的202%,决算数大于预算数的主要原因事业人员增加。

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出。2018年年初预算为49.5万元,2018年支出决算为48.45万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因机关党建工作经费节约支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为21.57万元,2018年支出决算为21.57万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出255.22万元,其中:

人员经费235.92万元,主要包括:包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费19.30万元,主要包括:包括商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.44万元,完成预算的43.52%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约控制公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.44万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.1万元,下降19%,主要原因是节约控制公务接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的43.52%。主要用于接待上级单位来苍调研指导交流工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约控制公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计63人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.44万元,主要用于接待上级单位来苍调研指导交流工作等支出。接待63人次,6批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金47.5万元,占项目资金预算总额的95.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共苍南县直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映党建专项经费项目绩效自评结果。

党建专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优”。项目全年预算数为44.5万元,执行数为39.7万元,完成预算的89.21%。   

一、基本概况

项目负责人

柯卫阳

联系电话

68881371

地       址

苍南县行政中心五楼513室

邮编

325800

项目起止时间

2006

计划安排资金(万元)

44.5

实际到位资金(万元)

39.7

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市县财政

44.5

市县财政

39.7

其它


其它


实际支出(万元)

39.7

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数(万)

实际支出数(万)

办公费

2

8.9

印刷费

2

4.1

差旅费

4

1.8

会议费


0

培训费

20

0.1

劳务费

8

3.9

其他商品和服务支出

7.5

18.9

招待费


0.2

邮电费


0.4

其他交通费

1

0.9

维修费


0.5

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列

 

三、项目支出绩效情况


预期

自评

绩效目标完成

情况(目标事项)

根据苍委发〔2006〕5号文件规定,县直机关工委承担机关党员管理、教育、培训等职责。

按预期完成目标任务。

实施计划完成

情况(阶段性)

   每年对入党积极分子和新上任的党务干部培训,开展党务干部培训班充实党务业务知识,对县直机关在职党员展开轮训,举办形式多样的讲座、报告会等专题对党员干部进行宣传教育,不定期的召开党务干部座谈会交流党建工作,开展党建理论研讨征文比赛以及日常性的工作。

按要求完成计划工作任务。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或

评分说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

18

1+5重点工作安排

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

列入2018全县机关党的工作要点,并全部完成

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

20

机关工委内部管理制度

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

10


 

业务指标得分

小计(70)

*

68

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

8

2018财务报表

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

20

18

机关工委财务管理制度

财务指标得分

小计(30)

*

26

综合得分

*

94

评价等次

*

评价发现的

问题

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

沈梓兴

工委副书记

中共苍南县委直属机关工作委员会

沈梓兴

李则想

办公室主任

中共苍南县委直属机关工作委员会

李则想

刘爱雪

妇工委主任

中共苍南县委直属机关工作委员会

刘爱雪








填报人(签字):  刘爱雪  

 

                                       2019 年4月3 日

评价组组长(签字):沈梓兴

 

                                        2019年4月3 日

评价报告文字部分或报告综述

本委狠抓机关党组织阵地规范化建设,在提升品牌力上下功夫,深入开展“四化”党支部创建等工作,努力提升创建效果、打响工作品牌。组织各机关单位明确了党建阵地创建任务、时限、标准、责任领导和责任人,使党建阵地建设规范化和标准化。打造党建示范带。定期组织开展“亮点晒一晒、成效比一比”活动,组织开展“最佳制度创新”、“最佳服务项目”、“最佳组织举措”的“三个最佳”创建活动,全县各机关单位结合自身职能,发挥优势,在医疗救助、绿色环保、法律援助、营商环境等方面组织创建。

机关党建工作与县委中心工作合拍合节,全县各级机关党组织紧盯服务中心、建设队伍总目标,推动机关党建在服务中心上体现作为、提升价值、增强活力。围绕中央和省市县委的决策部署,第一时间组织发动机关党员干部在围绕“五水共治”“三改一拆”“礼让斑马线”“大拆大整”“大建大美”等重点工作中主动出击、精准服务,促进了机关党建工作与业务工作深度融合、互促共进、同步提升,真正把省市县委的决策部署落到行动中,机关党建服务中心的作用得到显著增强。


效能专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元,执行数为2.31万元,完成预算的77%。 

 

一、基本概况

项目负责人

柯卫阳

联系电话

68881371

地       址

苍南县行政中心五楼513室

邮编

325800

项目起止时间

2007

计划安排资金(万元)

3

实际到位资金(万元)

2.31

其中:中央财政


其中:中央财政


省财政


省财政


市县财政

3

市县财政

2.31

其它


其它


实际支出(万元)

2.31

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数(万)

实际支出数(万)

劳务费

0.1

0.08

其他商品和服务支出

1.9

1.59

交通费

1

0.64

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列

 

三、项目支出绩效情况


预期

自评

绩效目标完成

情况(目标事项)

从2007年起,县直机关各单位效能监察、督察和相关宣传教育工作。

按预期完成目标任务。

实施计划完成

情况(阶段性)

   每年开展防腐倡廉专题、爱廉日活动宣传活动,作风建设专题讲座、报告会等。

按要求完成计划工作任务。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或

评分说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

19

1+5重点工作安排

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

列入2018全县机关党的工作要点,并全部完成

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

20

机关工委内部管理制度

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

10


 

业务指标得分

小计(70)

*

69

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

8

2018财务报表

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

20

18

机关工委财务管理制度

财务指标得分

小计(30)

*

26

综合得分

*

95

评价等次

*

评价发现的

问题

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

沈梓兴

工委副书记

中共苍南县委直属机关工作委员会

沈梓兴

李则想

办公室主任

中共苍南县委直属机关工作委员会

李则想

刘爱雪

妇工委主任

中共苍南县委直属机关工作委员会

刘爱雪








填报人(签字): 刘爱雪   

 

                                     2019 年 4月3 日

评价组组长(签字):沈梓兴

 

                                      2019 年 4月3 日

评价报告文字部分或报告综述

机关工委抓作风建设,机关政治生态更加清朗。全县各级机关党组织严格执行中央八项规定精神和“六个严禁”,通过“万人评议”暨三级联评、“爱廉”主题日、警示教育等活动,持续开展正风肃纪,保持高压态势不放松,严在日常、管在经常,持续发力,持之以恒转作风正作风,风清气正的良好政治生态基本形成。工委带头开展主题日活动,指导县直机关60多家单位自行开展主题日活动,推动清廉机关建设;组织机关纪检干部前往温州龙湾区开展警示教育活动,筑牢思想防线;组织召开县直单位机关纪检干部学习会。工委通过加强日常考勤、开展谈心谈话警示教育、出台绩效考核办法和不定期作风巡查等,不定时对机关各单位工作作风,尤其是对县直单位重要科室、审批窗口和基层站所进行明查暗访,持之以恒加大正风肃纪、明查暗访力度,着力整治“中梗阻”作风顽疾,全面掌握好机关党员干部的思想动态,确保机关党员干部作风提升。落实“廉情”督查制度,运用好“四种形态”,做好监督执纪。


3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出19.30万元,比年初预算数增加(减少)3.39万元,增长21.31%,主要原因是是办公费、工会经费等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.12万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额1.12万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,县委直属机关工委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2013601指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出。

14.2013602指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。

15.2013650指一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行。

16.2080505指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费。

 

中共苍南县直属机关工作委员会_.xls效能经费自评表.doc浙江省财政支出项目绩效自评报告格式(县委直属机关工委2018年).doc

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