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中共苍南县委统战部2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-20 14:33:18浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

中共苍南县委统战部2018年度部门决算

 

 

一、中共苍南县委统战部概况

(一)部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务,协助民主党派、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策,统筹推进国内外统一战线宣传工作,拟订统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策,调查研究民族宗教工作问题,拟订民族宗教工作的政策措施,联系少数民族和宗教界代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,领导县民族宗教事务局依法管理民族和宗教事务,全面促进民族事业发展,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导机关、企事业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8.负责开展非公有制经济领域的统战工作,参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,加强和指导新生代民营企业家队伍建设,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好在外苍南人工作。负责世界苍南人联谊平台建设。负责统一战线外事管理工作。

10.统一管理全县侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实,调查研究国内外侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

11.协助管理乡镇统战委员。受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。联系、指导县社会主义学校工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

12.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委统战部部门决算包括:部本级决算。

二、中共苍南县委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共苍南县委统战部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计546.08万元,与2017年度相比,收、支总计各减少11.89万元,下降2.13%。主要原因是:2018年远程清理,历年结转结余财政收回,所以导致收入支出较上年减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计546.08万元;包括财政拨款收入546.08万元(其中,一般公共预算546.08万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计546.08万元,其中基本支出350.77万元,占64.23%;项目支出195.31万元,占35.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计546.08万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3.7万元,增长0.68%。主要原因是:单位职工人员工资社保等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出546.08万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.7万元,增长0.68%。主要原因是:单位职工人员工资社保等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出546.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出506.87万元,占92.82%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出39.21万元,占7.18%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.81万元,支出决算为546.08万元,完成年初预算的120.86%,主要原因是人员养老保险和工资增加,且世界温州人大会苍南分会场在苍南举办,追加项目经费。其中:

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为152万元,2018年支出决算为192.93万元,完成年初预算的126.93%,决算数大于预算数的主要原因行政人员养老保险和工资增加,公务员增加,所以行政运行经费增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为91.6万元,2018年支出决算为118.63万元,完成年初预算的129.51%,决算数大于预算数的主要原因事业人员养老保险和工资增加,所以事业运行经费增加。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政事务管理(项)。2018年年初预算为169万元,2018年支出决算为195.31万元,完成年初预算的115.56%,决算数大于预算数的主要原因世界温州人大会苍南分会场在苍南举办,追加项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为39.21万元,2018年支出决算为39.21万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出350.77万元,其中:

人员经费327.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金、公车补助等支出;

公用经费23.05万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、伙食补贴、生病慰问等支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为4.37万元,完成预算的46.05%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准,降低公务接待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.33万元,下降100%,主要原因是2018年没有涉及因公出国公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,因17年决算数为0,无法计算增长率,主要原因是由于公车改革,本单位不再保留公务用车;公务接待费支出决算为4.37万元,占100.00%,与2017年度相比,减少3.37万元,下降46.05%,主要原因是单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准,降低公务接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算为0,无法计算预算完成率。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为9.50万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的46.05%。主要用于接待上级来宾、香港同乡会等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位坚持务实节俭、严格标准的公务接待标准,降低公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计428人次。

外宾接待支出1.75万元,主要用于接待香港同乡会;接待136人次,5批次

其他国内公务接待支出2.63万元,主要用于上级来宾、其他县市区来宾等。接待292人次,10批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,统战部部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金104万元,占项目资金预算总额的61.54%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共苍南县委统战部在2018年度部门决算中反映民主党派无党派办公经费及统战专项经费的项目绩效自评结果。

民主党派无党派办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为44万元,执行数为42.6万元,完成预算的96.82%。主要产出和效果:一是积极组织党员参加各级培训班学习活动,增强了党派凝聚力;二是各个党派联谊会不断加强自身建设,深入调研、参政议政、服务社会,各项工作取得了新的进展。发现的问题及原因:资金使用效率难以保证,由于各个党派人员平时工作比较繁忙,财政报销又截止到12月份,所以上半年资金使用率较低,大多集中在下半年报销,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。下一步改进措施:要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。各党派要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。

一、基本概况

项目负责人

林垂共

联系电话

68898078

地     址

苍南行政中心10楼

邮编

325800

项目起止时间

2018年1月~2018年12月

计划安排资金(万元)

44

实际到位资金(万元)

44

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

44

市县财政

44

其它

其它

实际支出(万元)

42.6

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数

实际支出数

办公费

60000

51461.25

差旅费

20000

9545

邮电费

3000

2673.83

公务接待费

5000

6911

会议费

80000

130957.96

劳务费

10000

6380

办公设备购置

20000

其他(其他商品和服务支出)

40000

36390

其他交通费用

7000

13200

委托业务费

130000

130860.96

印刷费

60000

29420

租赁费

5000

8200

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列

三、项目支出绩效情况

预期

自评

绩效目标完成

情况(目标事项)

搞好民主党派、无党派及统战团体建设工作,通过活动开展思想教育,通过活动履行参政党职能,通过活动增加凝聚力,通过活动扩大民主党派在群众中的正面影响,以活动来聚集成员,调动起大家的积极性,达到加强联系,加强交流,加深理解,巩固与发展中共领导的多党合作制度的根本目的。

积极组织党员参加各级培训班学习活动,增强了党派凝聚力;各个党派联谊会不断加强自身建设,深入调研、参政议政、服务社会,各项工作取得了新的进展。

实施计划完成

情况(阶段性)

1、学习参观活动,通过生动活泼、多样化的形式,对成员进行思想教育。2、 参政议政活动。3、社会服务活动。如支农扶贫、科技咨询、科学普及、教育培训、下基层和农村义诊、帮助社区建设,以及慰问部队、工人、老人等。4、组织发展工作中的相关活动。关系到党派的巩固与健康发展。5、谈心交流活动。以多种方式和形式,抓住适当的时机,组织成员间进行思想、工作、生活情况的交流,举办慰问、探视、祝寿等活动,关心同志,加强感情联络和相互了解,以达到增进团结、增加凝聚力的效果。

根据预期实施计划,阶段性有效推进各项工作开展,圆满完成了各阶段任务。深入推进中国特色社会主义学习实践活动,深化政治交接,坚定政治信念,加强自身建设,认真履行参政议政职能,服务苍南各项事业发展,取得了较好的成绩。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或

评分说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

20

目标明确

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

目标全部完成

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

20

管理制度健全,有效执行

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

10

达到预期效益

业务指标得分

小计(70)

*

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

7

资金使用率不平衡

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

20

20

财务资产管理制度健全切得到有效执行,会计信息质量真实、完整、正确

财务指标得分

小计(30)

*

27

综合得分

*

97

评价等次

*

优秀

评价发现的

问题

资金使用效率难以保证,由于各个党派人员平时工作比较繁忙,财政报销又截止到12月份,所以上半年资金使用率较低,大多集中在下半年报销,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

林垂共

常务副部长

统战部

林垂共

林上帆

办公室主任

统战部

林上帆

苏蓉蓉

科员

统战部

苏蓉蓉

填报人(签字):苏蓉蓉

       

                                     2019年4 月1日

评价组组长(签字):林垂共

 

                                     2019 年 4 月1 日

 

                                         

评价报告文字部分或报告综述

为了进一步加强民主党派无党派及统战团体工作经费改造项目管理,提高财政资金使用绩效,按照《关于开展2018年度县本级财政支出绩效自评工作的通知》,中共苍南县委统战部决定对2018年度民主党派无党派及统战团体工作经费项目实施情况进行绩效自评工作。现将具体情况报告如下:

一、项目的立项

近年来,县委、县政府高度重视民主党派、无党派工作,有力促进了我县多党合作工作的发展。同时新的社会阶层人士工作开展得如火如荼,并先后成立了县新的社会阶层人士联谊会,目前有会员70多人;成立县同心艺术团,目前有会员50多人;成立了县网络界人士联谊会,目前会员69人;黄埔同学会成员5人;2016年新成立民盟成员20人左右。这些民主党派、无党派人士工作的开展,以及统战团体的建设都需要一定的经费,预算经费44万元。

开展活动是搞好民主党派、无党派及统战团体建设工作的重要途径,通过活动开展思想教育,通过活动履行参政党职能,通过活动增加凝聚力,通过活动扩大民主党派在群众中的正面影响,以活动来聚集成员,调动起大家的积极性,达到加强联系,加强交流,加深理解,巩固与发展中共领导的多党合作制度的根本目的。

二、项目绩效及评价结果

九三学社苍南县委联合九三学社温州大学基层委连续第六年到桥墩小学开展科研助教活动,赠送了价值近三千元的图书,为结对助学的孩子送上助学金和特别准备的小礼物。组织开展同课异构研讨课《平行与垂直》,对两节课进行了点评,并作了题为《指向理解与发展的小学数学学业评价》的专题讲座。同时还为师生们献上了一堂别开生面的“博士成长故事”课。分别由洪振杰、刘军和吴宗大等三位博士分别讲述了他们求学路上“逆袭与追赶”的故事,赢得了300多名师生经久不息的掌声。

农工党苍南县基层委员会以“敬老爱老、共享健康”“关爱老人、远离疼痛”“弘扬中医国粹,服务百姓健康”为主题,组织农工医务人员赴马站、莒溪、沿浦、藻溪、桥墩等地开展义诊活动10次,为空巢老人、一线外来务工人员、留守儿童等1000多名弱势群众就日常保健和常见病预防、常用药服务等进行指导,帮助他们普及健康知识,累计开具处方600余份,分发中医养生和母婴保健宣教资料500多份,发放药品价值20000多元。

苍南县网联会部署开展“三服务”“万名干部进万企”活动,并结合“常态化理旧账机制”,对企业反映的突出问题,进行集中交办、专题破解,目前已解决问题3200多个,减负153亿元;完成产业政策大清理大整合,创新推出惠企政策“直通车”,办理企业兑现申请1800多个,总金额达6.23亿元;同时,以“最多跑一次”改革为牵引,进一步精简涉企审批环节,实现60%以上政务服务事项均能“掌上办理”,70%以上民生事项均能“一证通办”,企业开办时间压缩到2.5天可领证、4天可营业,速度全省领先;优化政府无偿代办服务机制,确保企业投资项目开工前审批“最多90天”。

在收集查阅相关相关评价资料的基础上,通过自评小组实地抽查验证,并对照评价指标及标准进行评议和打分,民主党派无党派及统战团体工作经费项目综合评价得分为97分,绩效评价等次为优秀。

三、评价发现的问题

资金使用效率难以保证,由于各个党派人员平时工作比较繁忙,财政报销又截止到12月份,所以上半年资金使用率较低,大多集中在下半年报销,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。

四、相关意见与建议

要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。各党派要协调把握财政支出及时性与均衡性的关系,避免月度间支出水平大起大落,确保完成全年经济社会发展预期目标。

 

 

统战专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过润物无声地价值传递,夯实了共同思想政治基础,打造了“一党派(团体)一主题一品牌”载体, 全年党外人士共提交提议案103件、调研文章52篇,取得了“美美与共,同向同行”的良好效果;二是县委制定出台《关于进一步做好乡贤统战工作助力乡村振兴的通知》,建立了2005人的乡贤重点人士数据库,成立了48个镇村乡贤联谊组织、入会乡贤达3150余人次,大力实施乡贤助乡兴“致富引领、乡村善治、文化塑魂、文明示范、生态宜居”五大工程,共筹集乡贤助力乡村发展资金1.78亿元,收集乡贤促发展意见建议1200多条。发现的问题及原因:由于统战专项经费是2018年新设立的项目,没有数据可以参考,所以导致经济科目预算安排不合理,比如未安排培训费却有30多万培训费支出,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。下一步改进措施:要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。

一、基本概况

项目负责人

林垂共

联系电话

68898078

地     址

苍南行政中心10楼

邮编

325800

项目起止时间

2018年1月~2018年12月

计划安排资金(万元)

60

实际到位资金(万元)

60

其中:中央财政

其中:中央财政

省财政

省财政

市县财政

60

市县财政

60

其它

其它

实际支出(万元)

60

二、项目实际支出明细情况

经济科目

计划支出数

实际支出数

办公费

100000

49130.25

差旅费

180000

61124.3

邮电费

137.8

培训费

304000

公务接待费

10000

11022

会议费

100000

40337

劳务费

20000

5472

办公设备购置

28420

其他(其他商品和服务支出)

30000

33863.39

其他交通费用

10000

13800

委托业务费

100000

35899.04

印刷费

50000

10244.20

租赁费

6550.02

经济科目如:工资支出、差旅费、劳务费、接待费、水电费、会议费、培训费、生活补助、政策性补贴、设备购置、大型修缮等等,按计划和实际发生归类填列

三、项目支出绩效情况

预期

自评

绩效目标完成

情况(目标事项)

主要用于坚持完善中国共产党的多党合作和政治协商制度,进一步促进我县民主政治建设,加强党外人。士参政议政、民主监督中的作用。

苍南统一战线在县委的正确领导和市委统战部的有力指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕改革聚人心,集中力量抓重点,巩固团结促和谐,为苍南“新时代浙江美丽南大门”建设凝聚人心、汇聚力量。

实施计划完成

情况(阶段性)

创新搭建了访谈式沟通、四合院沙龙、“520”学习、节节高讲坛、同心圆行动“五大工作载体”,并常态化有序有效开展,形成了苍南统战的独有特色品牌。

开展党建“一域一品牌、一域一基地”创建活动,基本建成钱库梦圆公园“统战红色同馨”教育实践基地,“520同心同廉”主题教育活动得到统战成员高度认可和积极参与,全市创建观摩推进会在苍南召开。通过润物无声地价值传递,夯实了共同思想政治基础,打造了“一党派(团体)一主题一品牌”载体, 全年党外人士共提交提议案103件、调研文章52篇,取得了“美美与共,同向同行”的良好效果。

评价指标

评价标准

指标分值

自评得分

依据或

评分说明

目标设定情况

有预期绩效目标得5分,没有不得分;目标设定依据充分得5分,不充分不得分;目标明确得5分,不明确不得分;目标合理得5分,不合理不得分;

20

20

目标明确

目标完成程度

目标全部完成得10分,基本完成得6分,全部未完成不得分;目标及时完成得10分,未及时完成不得分;

20

20

目标全部完成

组织管理水平

项目管理制度健全得10分,不健全不得分;管理制度有效执行得10分,未执行不得分;

20

20

管理制度健全,有效执行

实际效益

达到预期效益得10分,基本达到得6分,未达到不得分;

10

10

达到预期效益

业务指标得分

小计(70)

*

实际支出情况

资金已使用5分,未使用不得分;支出与预算相符得5分,有不相符之处不得分;

10

10

资金充分利用

财务资产管理

状况

财务资产管理制度健全得6分,不健全的不得分;财务资产管理制度有效执行得6分,未执行不得分;会计信息质量真实、完整、准确得8分,否则不得分;

20

19

财务资产管理制度健全切得到有效执行,预算安排存在一定偏差

财务指标得分

小计(30)

*

30

综合得分

*

100

评价等次

*

优秀

评价发现的

问题

由于统战专项经费是2018年新设立的项目,没有数据可以参考,所以导致经济科目预算安排不合理,比如未安排培训费却有30多万培训费支出,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

林垂共

常务副部长

统战部

林垂共

林上帆

办公室主任

统战部

林上帆

苏蓉蓉

科员

统战部

苏蓉蓉

填报人(签字):  苏蓉蓉

 

                                       2019年4月 1日

评价组组长(签字):林垂共

 

                                      2019年 4月 1日

 

                                          

评价报告文字部分或报告综述

为了进一步加强民主党派无党派及统战团体工作经费改造项目管理,提高财政资金使用绩效,按照《关于开展2018年度县本级财政支出绩效自评工作的通知》,中共苍南县委统战部决定对2018年度民主党派无党派及统战团体工作经费项目实施情况进行绩效自评工作。现将具体情况报告如下:

一、项目的立项

为了坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,进一步促进我县民主政治建设,加强党外人士在参政议政、民主监督中的作用。根据中发[2005]5号文件“确保民主党派和无党派代表人士正常办公和开展活动经费”精神,苍南县财政局拨付60万作为县委统战部日常办公经费,县各民主党派、无党派及统战团体统战工作经费。

二、项目绩效及评价结果

围绕“补短板、建机制、强落实、创品牌”目标,多项工作得到上级领导高度肯定。现全国政协副主席、原浙江省委书记夏宝龙同志来苍调研期间,专门视察我县民宗应急指挥中心;中央统战部副部长戴均良,中央统战部副部长、国家宗教事务局局长王作安,中央统战部八局等领导先后来浙、来温调研期间,苍南就“网络统战”“天主教中国化”等工作作了典型发言;全年在“苍南统一战线”微信公众号发布信息106条、在“苍南统战网”发布信息612条;往市统战部报送信息573条,其中被“温州统战网”转发65条、市微信公众平台录用20条;县民宗局获评全省民宗工作先进集体,县委统战部、县民宗局、县台办等统战系统单位在市对县考核中获评优秀。

高质量举办世界温州人大会苍南分会场活动,在19个在外商会建立“世界苍南人之家”;县委制定出台《关于进一步做好乡贤统战工作助力乡村振兴的通知》,建立了2005人的乡贤重点人士数据库,成立了48个镇村乡贤联谊组织、入会乡贤达3150余人次,大力实施乡贤助乡兴“致富引领、乡村善治、文化塑魂、文明示范、生态宜居”五大工程,共筹集乡贤助力乡村发展资金1.78亿元,收集乡贤促发展意见建议1200多条。

服务非公经济“两个健康”,“龙港镇先行实践基地”成为温州市唯一一个镇级新时代“两个健康”先行区实践基地。落实“营商环境大提升”六大举措,在全县工商联系统34家商(协)会建立营商环境直通车服务站,深入开展“进访助”活动,帮助企业短时间解决了多个生产经营问题,全年共走访商协会70余次、企业335家,梳理企业反映的问题25个,协调解决问题22个,该做法在省工商联《e月观潮》专题刊登,得到省工商联主要领导批示肯定。

三、评价发现的问题

由于统战专项经费是2018年新设立的项目,没有数据可以参考,所以导致经济科目预算安排不合理,比如未安排培训费却有30多万培训费支出,造成预算执行不均衡,在一定程度上影响了工作效率。

四、相关意见与建议

要充分认识加强预算执行管理的重大意义,加强组织领导,坚持依法理财,提高财政资金使用效益,把预算执行工作抓紧抓实抓好。

 

 

 

 

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出23.05万元,比年初预算数减少3.04万元,下降11.65%,主要原因是未合理安排经费,导致资金浪费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,统战部本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党部门的事务支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

中共苍南县委统战部_.doc中共苍南县委统战部_.xls

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