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2018年苍南县总工会决算公开
发布日期:2019-09-20 14:58:22浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县总工会2018年度部门决算

 

 

一、苍南县总工会概况

(一)部门职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问及送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军作用。

7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县总工会部门预算为本级预算、没有下级单位预算。

二、苍南县总工会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县总工会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计550.06万元,与2017年度相比,收、支总计各增加47.46万元,增长8.5%。主要原因是:增加了项目工会八届代表大会经费,八届代表大会共有代表和特邀、列席代表420名,选举产生工会主席、副主席、常务委员、经审委员。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计534.12万元;包括财政拨款收入534.12万元(其中,一般公共预算534.12万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计534.12万元,其中基本支出293.91万元,占55.03%;项目支出240.20万元,占44.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计549.64万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加47万元,增长8.5%。主要原因是:增加了项目工会八届代表大会经费,八届代表大会共有代表和特邀、列席代表420名,选举产生工会主席、副主席、常务委员、经审委员。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出534.12万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.46万元,增长8.5%。主要原因是:增加了项目工会八届代表大会经费,八届代表大会共有代表和特邀、列席代表420名,选举产生工会主席、副主席、常务委员、经审委员。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出534.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出502.68万元,占94.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出31.43万元,占5.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.5万元,支出决算为534.12万元,完成年初预算的118%,主要原因是增加了项目工会八届代表大会经费,行政运行和事业运行的增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为67.4万元,2018年支出决算为90.2万元,完成年初预算的133.8%,决算数大于预算数的主要原因增加了项目工会八届代表大会经费

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为104万元,2018年支出决算为130万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为96万元,2018年支出决算为131万元,完成年初预算的136%,决算数大于预算数的主要原因事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出293.91万元,其中:

人员经费274.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出的

公用经费19.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是县总工会2018年没有使用政府性基金的支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是县总工会2018年没有使用“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是是县总工会2018年没有使用因公出国(境)费用的支出。

;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是县总工会2018年没有公车购置;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是县总工会2018年没有公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是县总工会2018年没有因公出国(境)费

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是县总工会2018年没有公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是县总工会2018年没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县总工会开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金192万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县总工会在2018年度部门决算中反映县机关干部职工工会经费工会第八次代表大会经费的项目绩效自评结果。

县机关干部职工工会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 1.深化拓展“中国梦·劳动美”主题教育活动,致敬劳动者 “苍南工匠”和十佳创业创新标兵。2. 做好县工人文化宫加固整修的前期准备工作,在完成对楼层厅室功能设置、装修设计方案和加固施工工程。3.举办岗位创新竞赛和职业技能大赛,推动劳动竞赛多领域延伸,进一步激发职工创造活力。联合县旅游局举办全县首届导游技能大赛。4. 深化维权帮扶工程,提升工会服务力,以“欠薪”为重点组织专项督查活动,以职工需求为导向,组织开展助困、助医、送暖等专项行动,继续办好职工实事项目。5. 加强智慧工会建设。开展全县实名制数据库会员录入暨智慧工会平台运用试点工作,运用社保参保人员数据,全面核查和录入数据库组织和会员信息。6. 按照“阵地共建、特色鲜明”的指导思想和群团改革“4+3+X”的工作目标,集中力量推动基层示范点创建活动,打造工会改革新亮点。;发现的问题及原因:县财政安排行政事业单位工会经费没有按工会法规定的工资总额2%提计拨付,现 按每人每年1200元在单位公用经费中列支,因此机关事业单位基层工会经费严重短缺,无法正常开展工会各项工作和活动。拨交县总工会40%(工资总额的0.8%)部分的工会经费由财政统一划拨也严重不足。困难职工帮扶补助县财政没有安排专项补助资金,因此我县困难职工补助标准远远低于全市平均水平。下一步改进措施:。

二是工会第八次代表大会经费,项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42万元,执行数为41.3万元,完成预算的99%。主要产出和效果:中共共苍南县委《关于同意召开苍南县工会第八次代表大会的批复》(苍委发〔2017〕129号)精神,苍南县工会第八次代表大会拟于本次会议的正式代表、列席代表、特邀代表、嘉宾、大会工作人员等约420人,其中农民工代表、非公企业职工代表150人左右。选举产生第八届县工会委员 、常务 、 主席  、付主席、经审委员、经审会主任。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出19.75万元,比年初预算数减少0.16万元,下降9%,主要原因是机关运行经费中的会议费和接待费减少了经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日苍南县总工会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)社会团体事务支出(款)行政运行(项):指社团单位(包括实行公务员管理的单位),用于保障机构正常行政运行、开展日常工作的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)事业运行事务支出(项)(项):指社团单位(包括实行公务员管理的事业单位)中的事业编制人员开展日常工作的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)一般行政管理事务(项)用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务支出(款)其他群众团体事务(项):指社团单位按工会法规定统一由财政划拨的机关干部职工工会经费支出。

17.社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。



附2018年县总工会项目绩效自评报告格式.doc苍南县总工会2018年决算公开表格.xls.xls

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