您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
苍南县人民政府办公室2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-20 15:10:49浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县人民政府办公室2018年度部门决算

 

 

一、苍南县人民政府办公室概况

(一)部门职责

1、负责县政府日常文书处理,协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文件,研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的问题,提出处理意见,报县政府领导审批。

2、负责县政府全会、常务会、县长办公会和其它有关会议的组织、服务工作,起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话。

3、根据县政府领导指示或工作需要,协调县政府各部门工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定,同时协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

4、负责对县政府文件、县政府会议决定的重大事项及县政府领导重要批示执行情况进行检查督促,并及时向县政府领导报告情况。

5、根据县政府领导的批示和县政府工作部署,对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策、建议,联系协调全县各乡镇和县直各部门的调研工作。

6、负责收集、整理、传递政务信息,为县政府领导决策和指导工作提供信息服务,并指导全县政府系统办公室业务建设和办公自动化的规划工作。

7、管理归口单位的党建、人事、宣传、纪检工作,管理县政府驻外省、市办事机构,做好法制、应急、打私、外事侨务、人防等工作。

8、负责与县人大、县政协的联络工作,办理人大代表批评、意见、建议和政协委员提案。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民政府办公室部门决算包括:局本级决算。

二、苍南县人民政府办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2070.12万元,与2017年度相比,收、支总计各减少185.22万元,下降8%。主要原因是:专项经费及本年度人员减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2070.12万元;包括财政拨款收入2070.12万元(其中,一般公共预算1,892.24万元,政府性基金预算177.87万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2070.12万元,其中基本支出1,809.20万元,占87.4%;项目支出260.92万元,占12.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2070.12万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少185.22万元,下降8%。主要原因是:专项经费及本年度人员减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892.24万元,占本年支出合计的89.67%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.72万元,下降8%。主要原因是:本年度专项经费和人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,892.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,725.95万元,占91.21%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出166.29万元,占8.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1622.88万元,支出决算为1,892.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是社保等工资标准提高。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为885.17万元,2018年支出决算为1116.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因社保等工资标准提高。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2018年年初预算为112万元,2018年支出决算为29.38万元,完成年初预算的26%,决算数小于预算数的主要原因是打私科相关资金因业务调整至其他部门而没有使用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2018年年初预算为34万元,2018年支出决算为30.44万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是法制办案相对减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为393.4万元,2018年支出决算为526万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社保工资等提高。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为32万元,2018年支出决算为16万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是相关资金给乡镇的补助由财政直接付到乡镇,而没有通过单位支付。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为7.19万元,完成年初预算的71.9%,决算数小于预算数的主要原因是有笔困难慰问未在2018年支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为166.3万元,2018年支出决算为166.3万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,809.20万元,其中:

人员经费1,516.13万元,主要包括:基本工资281.4万元、津贴补贴432.5、奖金446.58、社会保障费220.82万元,住房公积金105.53万元,其他工资福利支出15.84万元,生活补助10.46万元,其他对个人和家庭的补助支出2.96万元。

公用经费293.07万元,主要包括:办公费18.88万元、印刷费6.35万元、邮电费14万元,差旅费54.73万元,因公出国(境)费16.9万元,租赁费0.17万元,会议费0.12万元,培训费2.92万元,劳务费2.61万元,委托业务费16.59万元,公务用车运行维护费1.45万元,其他交通费用46.1万元,其他商品和服务支出51.9万元,办公设备购置5.47万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出177.87万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出177.88万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为199.4万元,支出决算为177.87万元,完成年初预算的89%,主要原因是相关业务调整导致部分资金没有使用。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为199.4万元,2018年支出决算为177.87万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因相关业务调整导致部分资金没有使用。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.00万元,支出决算为20.32万元,完成预算的81.29%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国人数比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为16.91万元,占83.20%,与2017年度相比,增加13.16万元,增长%,主要原因是100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元,占7.18%,与2017年度相比,减少5.74万元,下降100%,主要原因是车改后车辆运行减少;公务接待费支出决算为1.96万元,占9.62%,与2017年度相比,减少2.4万元,下降100%,主要原因是接待任务减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为20.00万元,支出决算为16.91万元。完成年初预算的84.55%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人数比预算减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计9人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的72.95%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.46万元,主要用于人防办指挥车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的65.18%。主要用于接待外侨办华侨等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计102人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.96万元,主要用于接待外侨办华侨等支出。接待102人次,35批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金238.1万元,占项目资金预算总额的48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县人民政府办公室在2018年度部门决算中反映浙江省电子政务视联网系统项目及电子政务信息系统安全运维服务的项目绩效自评结果。

浙江省电子政务视联网系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为68.1万元,执行数为50.75万元,完成预算的73%。主要产出和效果:我县各单位现有的视频会议系统(包括县防汛抗旱视频会议、县应急视频会议和县综治视频会议)应全部迁移到省政府统一的视联网平台,由省视联网平台统一提供视频会议、多方会话、视频监控、移动视频等业务,实现省、市、县、乡镇及部门的互联互通和视频信息资源共享应用。发现的问题及原因:由于业务调整,导致资金没有全部用完。下一步改进措施:一是尽量发挥财政资金效益。

电子政务信息系统安全运维服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元,执行数为39.37万元,完成预算的99%。主要产出和效果:通过该项目的实施,进一步推进苍南县信息化应用整体可靠性和安全性,由于县行政中心机房中的信息安全设备和系统专业性强且业务系统安全性需求高,因此需要通过委托资质较好、技术较强的第三方专业的信息安全服务公司对县政府日常的安全进行管理维护,在满足政府信息系统安全检查要求外,还需要结合苍南县政府安全的实际需求做好信息安全运维服务,保障县政府业务信息系统安全、可控、稳定运行,为社会公众提供更加高效便捷的信息服务平台,力争将苍南县政府整体信息化可靠性和安全性提高至一个全新的高度。发现的问题及原因:建议县财政把全县其他有建立机房的单位部门把安全运维服务纳入到全县统一的运维服务项目,为财政节省资金。下一步改进措施:更好做好运行维护。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出293.07万元,比年初预算数减少36万元,下降12%,主要原因是机关运行经费中部分采购指标没有完成及人员减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额192万元,其中:政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.87万元。授予中小企业合同金额177.87万元,占政府采购支出总额的92%。其中,授予小微企业合同金额14.13万元,占政府采购支出总额的8%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指各级政府举行重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指各级政府政务公开审批方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):指各级政府用于法制建设方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅及机构事务支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于港澳台侨事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

苍南县人民政府办公室2018年度部门决算公开文本.doc

苍南县人民政府办公室2018年决算公开附件.xls

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载