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浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 15:41:18浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)概况

(一)部门职责

苍南县海洋与渔业局是苍南县人民政府主管海洋综合管理与渔业工作的政府组成部门,依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔船检验和渔业安全生产监督管理等职能。    

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)部门决算包括:苍南县海洋与渔业局局本级决算、局属事业单位苍南县海洋与渔业执法大队、浙江省渔船检验局苍南检验站苍南县水产研究所决算

纳入浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县海洋与渔业局(局本级)

2. 苍南县海洋与渔业执法大队

3. 浙江省渔船检验局苍南检验站

4. 苍南县水产研究所

二、浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计31,046.31万元,与2017年度相比,收、支总计各减少6,852.35万元,下降18.08%。主要原因是:成品油价格改革对渔业的补贴通过乡镇公共财政服务平台直接拨付给渔业生产者。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计30,550.38万元;包括财政拨款收入30,548.69万元(其中,一般公共预算30,007.63万元,政府性基金预算541.06万元),占收入合计99.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.69万元,占收入合计0.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计30,822.30万元,其中基本支出2,875.26万元,占9.33%;项目支出27,947.04万元,占90.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计31,014.03万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少6,396.15万元,下降17.10%。主要原因是:成品油价格改革对渔业的补贴通过乡镇公共财政服务平台直接拨付给渔业生产者。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30,187.76万元,占本年支出合计的97.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6,917.95万元,下降18.64%。主要原因是:成品油价格改革对渔业的补贴通过乡镇公共财政服务平台直接拨付给渔业生产者。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出30,187.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出342.07万元,占1.13%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出286.79万元,占0.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出29,109.71万元,占96.43%;交通运输(类)支出0.88万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出385.99万元,占1.28%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出62.32万元,占0.21%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,601万元,支出决算为30,187.76万元,完成年初预算的838.32%,主要原因是成品油价格改革对渔业的补贴未纳入县级年度预算。其中:

1.科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出20601992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为113.36万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因智慧海洋和信息化建设费用为2017年结转资金

2.科学技术支出-技术研究与开发-机构运行20604012018年年初预算为195.10万元,2018年支出决算为220.21万元,完成年初预算的112.87%,决算数大于预算数的主要原是增加全员绩效考核奖、年休假补贴。

3.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发20604022018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.3万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是增加2018年苍南县县级科技特派员往返路费以及下乡补贴。

4.科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出20605992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.21万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因以前年度项目结转支出

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20805052018年年初预算为286.80万元,2018年支出决算为286.79万元,完成年初预算的100%。            

6.农林水支出-农业-行政运行21301012018年年初预算为1,405.10万元,2018年支出决算为1,773.12万元,完成年初预算的126.19%,决算数大于预算数的主要原因增加全员绩效考核奖、年休假补贴。

7.农林水支出-农业-一般行政管理事务(21301022018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,完成年初预算的决算数大于预算数的主要原因追加固定资产管理业务费

8.农林水支出-农业-事业运行21301042018年年初预算为350.2万元,2018年支出决算为420.32万元,完成年初预算的120.02%,决算数大于预算数的主要原因增加全员绩效考核奖、年休假补贴。

9.农林水支出-农业-科技转化与推广服务(21301062018年年初预算为15万元,2018年支出决算为34.65万元,完成年初预算的231.00%,决算数大于预算数的主要原因2016年中央基层渔业技术推广体系改革与建设补助资金。

10.农林水支出-农业-执法监管(21301102018年年初预算为246.20万元,2018年支出决算为500.12万元,完成年初预算的203.14%,决算数大于预算数的主要原因增加100吨级渔政执法船建造经费

11.农林水支出-农业-统计监测与信息服务(21301112018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.47万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原以前年度项目结转支出。

12.农林水支出-农业-防灾救灾(21301192018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.64万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因以前年度项目结转支出

13.农林水支出-农业-成品油价格改革对渔业的补贴(21301482018年年初预算为0万元,2018年支出决算为23,614.74万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原成品油价格改革对渔业的补贴未纳入县级年度预算

14.农林水支出-农业-其他农业支出(21301992018年年初预算为330.50万元,2018年支出决算为1,765.84万元,完成年初预算的534.29%,决算数大于预算数的主要原因省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金未纳入县级年度预算

15.农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出(21399992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为986.80万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因增加2017年渔业发展与船舶报废拆解更新(渔民减船转产)补助资金、2017年度第二批海洋捕捞渔船减船转产补助资金。

16.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出21404992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.88万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原以前年度项目结转支出。

17.国土海洋气象等支出-海洋管理事务-一般行政管理事务22002022018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.48万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因增加预拨2018年反走私综合治理工作专项经费。

18.国土海洋气象等支出-海洋管理事务-其他海洋管理事务支出22002992018年年初预算为772.10万元,2018年支出决算为379.51万元,完成年初预算的49.15%,决算数于预算数的主要原因部分项目为跨年度支付

19.其他支出-其他支出-其他支出22999012018年年初预算为0万元,2018年支出决算为62.32万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原以前年度项目结转支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,700.44万元,其中:

人员经费2,467.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费232.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出624.80万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出161.74万元,占25.89%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出463.06万元,占74.11%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为580.0万元,支出决算为624.80万元,完成年初预算的107.72%,主要原因以前年度项目结转支出、增加了“蓝色海湾”实施方案编制费用(第一期)。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出21208992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为161.74万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原以前年度项目结转支出、增加了“蓝色海湾”实施方案编制费用(第一期)

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904002018年年初预算为580.0万元,2018年支出决算为463.06万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因海域使用权招拍挂前期工作经费未全部支出

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.87万元,支出决算为11.91万元,完成预算的38.56%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位在安排公务接待的基础上,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支,公务用车运行维护费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.77万元,占56.85%,与2017年度相比,减少7.42万元,下降52.29%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为5.14万元,占43.15%,与2017年度相比,减少8.3万元,下降61.76%,主要原因是单位在安排公务接待的基础上,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为23.29万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的29.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.77万元,主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算数为7.59万元,支出决算为5.14万元,完成年初预算的67.71%。主要用于接待省市主管部门来本单位检查、指导和联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位在安排公务接待的基础上,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待91批次,累计943人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.14万元,主要用于接待省市主管部门来本单位检查、指导和联系工作等支出。接待943人次,91批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,原苍南县海洋与渔业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金2310万元,占项目资金预算总额(2502.6万元)的92.3%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)在2018年度部门决算中反映海洋渔业综合管理和产业发展专项资金“一打三整治”专项经费的项目绩效自评结果。

海洋渔业综合管理和产业发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为570万元,执行数为500.262万元,完成预算的87.77%。主要产出和效果:一是对我县渔业安全生产、渔民人生安全保险提供有利保障,促进水产养殖业的可持续发展;二是提高我县海洋环境的恢复、优化和生态环境改善,推进海洋经济建设;三是把渔船管理工作延伸到乡镇社区和渔业专业合作社,完善渔船社会化管理。

发现的问题及原因:一是年初预算县补贴是以上一年度投保渔船的基础数据为参考,由于渔船交易、保额、短期增加人数等动态因素的影响,导致县财政配套资金实际发生量有些不同;二是小型码头补助资金仍显不足。小型渔业码头、驳岸及港区道路直接服务于渔业,由于其建造等级较低,容易受风浪损毁,且每年损毁码头较多,补助资金较少,且扶持力度多年未变,难以满足渔业发展的需求;三是因中央环保督察、国家海洋督、年度预算编制的超前与任务下达的滞后等原因,导致部分项目需要跨年度完成,资金未能及时拨付。

下一步改进措施:一是简化申报和审批程序与资料,及时下达项目批复和资金;二是加大基层单位对财政资金使用及相关制度建设的指导和监督,切实提高财政补助资金的使用效益。

“一打三整治”专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为97.5万元,完成预算的97.5%。主要产出和效果:一是保持对“三无”渔船高压打击取缔态势,推进长效监管机制建设;二是严厉打击非法建(改)造渔船行为,严格监管非拆解取缔转用渔船,坚决防止涉渔“三无”船舶反弹回潮。

发现的问题及原因:项目实施和资金使用合理合规,但后续仍需资金常态化投入,用以加强执法巩固“一打三整治”的成果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出112.47万元,比年初预算数减少6.93万元,下降5.80%,主要原因是压缩公用经费开支

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2,271.93万元,其中:政府采购货物支出341.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,930.45万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额2,271.93万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县海洋与渔业局本级及所属各单位共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.206(类)01(款)99(项):指科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出

14.206(类)04(款)01(项):指科学技术支出-技术研究与开发-机构运行

15.206(类)04(款)02(项):指科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发。

16.206(类)05(款)99(项):指科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出

17.208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.203(类)01(款)01(项):指农林水支出-农业-行政运行

19.203(类)01(款)02(项):指农林水支出-农业-一般行政管理事务。

20.203(类)01(款)04(项):指农林水支出-农业-事业运行

21.203(类)01(款)06(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

22.203(类)01(款)10(项):指农林水支出-农业-执法监管。

23.203(类)01(款)11(项):指农林水支出-农业-统计监测与信息服务。

24.203(类)01(款)19(项):指农林水支出-农业-防灾救灾。

25.203(类)01(款)48(项):指农林水支出-农业-成品油价格改革对渔业的补贴。

26.203(类)01(款)99(项):指农林水支出-农业-其他农业支出。

27.213(类)99(款)99(项):指农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。

28.214(类)04(款)99(项):指交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出

29.220(类)02(款)02(项):指国土海洋气象等支出-海洋管理事务-一般行政管理事务

30.220(类)02(款)99(项):指国土海洋气象等支出-海洋管理事务-其他海洋管理事务支出

31.229(类)99(款)01(项):指其他支出-其他支出-其他支出

浙江省温州市苍南县海洋与渔业局(汇总)_.xls县海洋与渔业局-222-海洋渔业综合管理和产业发展专项资金.doc县海洋与渔业局-223-“一打三整治”工作经费.doc

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