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苍南县妇女联合会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 10:49:52浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县妇女联合会2018年度部门决算

 

 

一、苍南县妇女联合会概况

(一)部门职责

1、围绕党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务,以及县委和上级妇联的指示决定,团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。

2、指导全县各级妇女组织依照《中华全国妇女联合会章程》的要求和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

3、调查研究新形势下妇女、儿童的情况和问题,及时向县委、县政府和上级妇联反映情况,并提出建议和意见。

4、宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,指导全县各级妇女组织的宣传工作,教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业妇女的先进典型,积极开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育,不断提高妇女的思想道德和科学文化素质。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童政策的制订,切实维护妇女、儿童的合法权益,推荐、输送妇女人才,促进妇女参政。

6、加强与各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的大团结,积极开展联谊活动,增进了解和友谊,加强合作。

7、承担县政府妇女儿童工作服务中心的工作。

8、承办县委和县政府交办的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县妇女联合会部门决算包括:局本级决算。

二、苍南县妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计512.33万元,与2017年度相比,收、支总计各增加80.52万元,增长18.65%。主要原因是增加家庭教育指导服务体系建设经费、“最美庭院”创建工作经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计512.33万元;包括财政拨款收入512.33万元(其中,一般公共预算512.33万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计512.33万元,其中基本支出193.39万元,占37.75%;项目支出318.94万元,占62.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计512.33万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加80.52万元,增长18.65%。主要原因是增加家庭教育指导服务体系建设经费、“最美庭院”创建工作经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出512.33万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.52万元,增长18.65%。主要原因是增加家庭教育指导服务体系建设经费、“最美庭院”创建工作经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出512.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出492.39万元,占96.11%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.94万元,占3.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.81万元,支出决算为512.33万元,完成年初预算的165.9%,主要原因是年中追加行政事业人员全员绩效考核奖励、机关托儿所职工工资福利、机关托儿所房屋修缮经费等。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为92.57万元,2018年支出决算为117.38万元,完成年初预算的126.8%,决算数大于预算数的主要原因年中追加行政人员全员绩效考核奖励等经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为80万元,2018年支出决算为202.82万元,完成年初预算的253.53%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加“最美庭院”创建工作经费、机关托儿所职工工资福利经费、机关托儿所房屋修缮经费等

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为35.29万元,2018年支出决算为56.07万元,完成年初预算的158.88%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业人员全员绩效考核奖励等经费。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为35.19万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人经费、2018年度省妇女儿童专项资金。

其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为81万元,2018年支出决算为80.93万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是年中无追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为19.94万元,2018年支出决算为19.94万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出193.39万元,其中:

人员经费181.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、全员绩效考核奖励、住房公积金、社保费等。

公用经费11.91万元,主要包括:办公费、印刷费、伙食补贴、工会经费、通讯补贴等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无变化;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少0.2万元,无法计算下降率,主要原因是本年度没有接待来宾。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县妇女联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金141万元,占项目资金预算总额的27.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县妇女联合会在2018年度部门决算中反映妇儿工委办经费及“最美庭院”创建工作经费的项目绩效自评结果。

妇儿工委办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为79.7万元,完成预算的99.63%。主要产出和效果:一是深入实施“新时代巾帼创”“新时代巾帼美”“新时代巾帼和”“新时代巾帼强”项目,开展庆“三八””六一系列活动,开展“改革开放40年寻访‘她’和‘她的家’”“三优三美双十佳”评选等活动;二是根据“十三五”妇女儿童发展规划,针对全县广大妇女儿童,实行维权关爱、家庭教育等。达到年初预期效益。发现的问题及原因:各个经济科目年初测算计划支出数与年末实际支出数不够精确,原因是实际工作安排有调整。下一步改进措施:一是进一步健全财务资产管理制度;二是准确测算各经济科目计划支出数。

“最美庭院”创建活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀”。项目全年预算数为196万元,执行数为193.78万元,完成预算的98.87%。主要产出和效果:一是2017年年底,全县发动创建美丽庭院户1000户,创成美丽庭院示范户100户,创建美丽庭院示范村3个,并对示范村、示范户。达标户进行补助(财政专项)。;二是县妇联助力乡村振兴,全年多次开展“美丽庭院”创建宣传工作,2018年9月,召开“美丽庭院”创建工作现场推进会,并举办美丽庭院创建培训活动。12月,先后在矾山镇埔坪村和莒溪镇开展美丽庭院现场教学培训会。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出11.91万元,比年初预算数增加1.86万元,增长18.51%,主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的68%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县妇联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政人员的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业人员的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外其他与用于群众团体事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(县妇联)妇儿工委办经费支出项目绩效自评报告格式.doc(县妇联)“最美庭院”支出项目绩效自评报告格式.doc苍南县妇女联合会_.xls


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