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苍南县气象局2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-20 16:24:49浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县气象局2018年度部门决算

 

一、苍南县气象局概况

(一)部门职责

1.制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审核;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

    2.在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公共气象服务工作;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

    3.按照职责权限审查气象站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县气象局部门决算包括:局本级决算、无局属事业单位决算。

二、苍南县气象局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县气象局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,024.99万元,与2017年度相比,收、支总计各增加382.59万元,增长60%。主要原因是:项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计793.92万元;包括财政拨款收入781.47万元(其中,一般公共预算781.47万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.43%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入12.44万元,占收入合计1.57%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计930.89万元,其中基本支出146.05万元,占15.69%;项目支出784.84万元,占84.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计781.47万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加435.47万元,增长1.26 %。主要原因是:项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出781.47万元,占本年支出合计的83.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加435.47万元,增长1.26%。主要原因是:项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出781.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出16.04万元,占2.05%;国土海洋气象等(类)支出765.43万元,占97.95%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.95万元,支出决算为781.47万元,完成年初预算的126%,主要原因是年初结转结余项目资金使用。其中:

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为19.02万元,2018年支出决算为16.04万元,完成年初预算的84.33%,决算数小于预算数的主要原因有退休人员。

220(类)05(款)04(项)。2018年年初预算为124.75万元,2018年支出决算为119.38万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因有退休人员,人员经费支出减少。

220(类)05(款)06(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%,

220(类)05(款)09(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为79.98万元,完成年初预算的197%, 决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余项目资金使用。

220(类)05(款)11(项)。2018年年初预算为107万元,2018年支出决算为106.65万元,完成年初预算的100%。

220(类)05(款)99(项)。2018年年初预算为255万元,2018年支出决算为390.3万元,完成年初预算的153%,决算数大于预算数的主要原因年初结转结余项目资金使用。

220(类)99(款)01(项)。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为19.17万元,完成年初预算的95.9%,决算数小于预算数的主要原因项目未验收,未支付尾款。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出135.42万元,其中:

人员经费126.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对家庭和个人的补助支出;

公用经费9.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.22万元,完成预算的21.84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车;公务接待费支出决算为0.22万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.23万元,下降51%,主要原因是公务接待人数和次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的21.84%。主要用于接待省、市等有关部门领导检查指导工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计37人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于接待省、市等有关部门领导检查指导工作接待等支出。接待37人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目4个,涉及当年一般公共预算资金261万元,占项目资金预算总额的55.3%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县气象局在2018年度部门决算中反映暴雨精细化监测预报预警工程建设及苍南县国家气象站经费的项目绩效自评结果。

暴雨精细化监测预报预警工程建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为97万元,完成预算的97%。主要产出和效果:一是实施建设苍南县暴雨精细化监测预报预警工程,攻关防灾治水预报技术,进一步增强县域突发暴雨精细化监测预警能力,提升洪涝灾害防御水平,构建城乡防灾减灾体系,强化城市防灾能力建设,为我县“五水共治”工程项目提供可靠的气象保障,为经济社会发展以及人民福祉安康提供更加优质的气象服务。;二是暴雨精细化监测预报预警工程建设增强县域突发暴雨精细化监测预警能力,提升洪涝灾害防御水平,构建城乡防灾减灾体系,本项目通过省、市、县年度目标考核,工程建设达到预期成效。

苍南县国家气象站经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:如期完成苍南国家气象站选址、规划、设计、测量以及场地租用和征用政策处理,按计划完成观测场和临时管理用房平整建设、仪器设备购置安装,并确保观测场仪器设备正常运行。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额162.68万元,其中:政府采购货物支出68.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县气象局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是苍南县气象局大型宣传、演练、应急活动。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 220(类)05(款)99(项):指气象事务-其他气象事务支出。

14. 220(类)05(款)06(项):指气象事务-气象探测。

15. 220(类)05(款)09(项):指气象事务-气象服务。

16. 220(类)05(款)11(项) :指气象事务-气象基础设施建设与维修。

17.220(类)99(款)01(项):指其他国土海洋气象等支出-其他国土海洋气象等支出。

18. 220(类)05(款)04(项):指气象事务-气象事业机构。

19. 208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

苍南县气象局_.xls浙江省财政支出项目绩效自评报告-暴雨精细化监测预报预警工程建设经费.docx浙江省财政支出项目绩效自评报告-苍南县国家站经费.docx

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