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苍南县绩效考核委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 16:59:59浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县绩效考核委员会办公室2018年度部门决算

 

一、苍南县绩效考核委员会办公室概况

(一)部门职责

1.研究拟定乡镇、县直单位目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施;

2.组织实施对乡镇、县直单位工作责任落实情况的督查和绩效考核;

3.负责考绩工作的日常监督、管理和指导,并对考绩工作实施过程中存在的深层次问题进行研究,提出相关意见建议;

4.协调管理县直单位的各类工作检查、评比、考核等事项;

5.承担县绩效考核委员会的日常工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县绩效考核委员会办公室部门决算包括:本级决算、下属事业单位决算。

纳入苍南县绩效考核委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

二、苍南县绩效考核委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县绩效考核委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计261.17万元,与2017年度相比,收、支总计各增加21.15万元,增长8.81%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计261.17万元;包括财政拨款收入261.17万元(其中,一般公共预算261.17万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计261.17万元,其中基本支出220.70万元,占84.51%;项目支出40.47万元,占15.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计261.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21.15万元,增长8.81%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.17万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.15万元,增长8.81%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出261.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出238.56万元,占91.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出22.60万元,占8.65%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.33万元,支出决算为261.17万元,完成年初预算的126.58%,主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为81.24万元,2018年支出决算为101.95万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为62.49万元,2018年支出决算为96.15万元,完成年初预算的153.86%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40.47万元,完成年初预算的101.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加固定资产管理业务经费。 

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为22.6万元,2018年支出决算为22.6万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出220.70万元,其中:

人员经费202.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费17.78万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未发生该项收支。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.10万元,完成预算的9.60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年外单位来苍调研批次比上年减少,严格控制接待费支出标准,总体费用降低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;与2017年度相比持平,主要原因是2018年度没有出国(境)考察交流工作安排,没有费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是2018年度单位没有该项费用发生;公务接待费支出决算为0.10万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.78万元,下降88.64%,主要原因是与去年相比,当年外单位来苍调研批次比上年减少,接待标准严格控制,费用降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2018年度没有出国(境)考察交流工作安排,没有费用发生。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务车,当年没有购置公务车,该项费用没有发生

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的9.60%。主要用于接待上级和同级兄弟县市区工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待标准严格控制,节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计16人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于接待上级和同级兄弟县市区工作交流。接待16人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县绩效考核委员会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金30万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

苍南县绩效考核委员会办公室在2018年度部门决算中反映考绩办工作经费的项目绩效自评结果。

考绩办工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为29.89万元,完成预算的99.63%。主要产出和效果:一是制定出台2018年度乡镇、县直单位考绩法及相关配套政策;二是全面兑现2017年度绩效考核政策;三是组织实施日常督查、绩效考核工作、乡镇“比学赶超”活动和年度述政活动;四是对接市“六比”活动和市对县考核工作。发现的问题及原因:一是资金没有百分百用完。下一步改进措施:在去年的基础上,预算编制得更加合理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出17.78万元,比年初预算数减少0.84万元,下降4.51%,主要原因是财政收回事业人员下半年公车补助。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.89万元,其中:政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指由单位实际缴纳的职业年金支出。



县考绩办:2018年部门决算公开表.xls           县考绩办:项目绩效自评报告.doc

 

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