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苍南县供销合作社联合社2018年部门决算公开
发布日期:2019-09-20 09:30:00浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县供销合作社联合社概况

(一)部门职责

1.研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导供销社系统的改革和发展。

2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作;按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备,适时调控市场。

3.维护各级供销社组织及其所办企业、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4.指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流;协同有关部门统筹制订农村流通发展规划,开拓农村市场。

5.宣传贯彻县委、县政府有关农村经济工作的方针政策;参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度;积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。

6.代表县本级联合社参加上级联合社的各项活动。

7.行使县本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监督社有资产保值增值。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县供销合作社联合社部门决算包括县供销社本级决算(合并非独立核算事业单位决算)。


纳入苍南县供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、苍南县供销合作社联合社2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计465.63万元,与2017年度相比,收、支总计均增加36.02万元,增长8.39%。主要原因是:2018年度人数比2017年增加,导致人员经费及公用经费等相关经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计465.63万元;包括财政拨款收入465.63万元(其中,一般公共预算465.63万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计465.63万元,其中基本支出435.05万元,占93.43%;项目支出30.58万元,占6.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计465.63万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加36.02万元,增长8.38%。主要原因是:2018年度人数比2017年增加,导致人员经费及公用经费等相关经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出465.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.02万元,增长8.38%。主要原因是:2018年度人数比2017年增加,导致人员经费及公用经费等相关经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出465.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2.58万元,占0.55%;社会保障和就业类支出36.20万元,占7.78%;商业服务业等支出426.85万元,占91.67%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.89万元,支出决算为465.63万元,完成年初预算的149.29%,主要原因是2018年实有在职人数比安排年初预算时的人数增加导致相应的人员和公用经费增加,同时,当年追加了2017年度绩效考绩奖、全员绩效奖、年休假补贴,以及职工社保及公积金薪酬标准提高追加等基本支出和项目支出。其中:

①商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—行政运行(项)。2018年年初预算为224万元,2018年支出决算为364.5万元,完成年初预算的162.72%,决算数大于预算数的主要原因是当年人数比预算安排人数增加,导致人员经费和公用经费增加,并且,年中还追加了2017年度绩效考绩奖、全员绩效奖、年休假补贴,以及职工社保及公积金薪酬标准提高金额。

②商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—事业运行(项)。2018年年初预算为23.89万元,2018年支出决算为34.35万元,完成年初预算的143.78%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2017年度绩效考绩奖、全员绩效奖、年休假补贴,以及职工社保及公积金薪酬标准提高金额。

③商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—其他商业流通事务支出(项)。2018年年初预算为26万元,2018年支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是年初预算26万元用于农资化肥储备补贴项目支出,每年都会按照预算安排进行农资储存。

④商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算2万元,决算数大于预算数2万元,因年初预算数为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中追加固定资产管理业务经费2万元用于固定资产清查业务。

⑤一般公共服务支出(类)—其他一般公共服务支出(款)—一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1.8万元,2018年支出决算为2.58万元,完成年初预算的143.33%,决算数大于预算数的主要原因是上年农合联工作经费结转至今年使用增加1.26万元,年初预算1.8万元系精减退职人员生活补助,因有一名人员死亡,导致年终该项目总支出1.32万元追减0.48万元,所以该类款项下总支出决算数比预算数增加0.78万元。

⑥社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为36.2万元,2018年支出决算为36.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是该科目用于养老保险费缴纳,人员未减少,所以金额全部用完。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出435.05万元,其中:

人员经费389.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、社保费等开支;

公用经费45.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费以及行政人员公车补助等多项开支。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本年未安排该项预算及并未发生该项支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.60万元,支出决算为1.16万元,比预算减少0.44万元,降低27.5%,完成预算的72.50%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在安排公务接待时,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支。2018年度“三公”经费决算支出比2017年度决算减少0.19万元,下降14.07%,主要原因还是在于接待经费控制,严格按标准接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相同;公务接待费支出决算为1.16万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.19万元,下降14.07%,主要原因是在安排公务接待时,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算数为0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数,主要原因是根据年度工作计划,单位尚未有出国(境)安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,因年初预算数为0万元,无法计算预算完成率。主要原因是单位没有购置公车计划,同时单位没有公车则无需发生公务用车运行维护费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,未安排用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.60万元,支出决算为1.16万元,完成年初预算的72.50%。主要用于接待省、市领导及其他兄弟县社前来参观考核等支出。决算数小于预算数的主要原因是在安排公务接待时,严格遵守“八项规定”、控制接待标准,节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计113人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.16万元,主要用于接待省、市领导及其他兄弟县社前来参观考核等支出。接待113人次,11批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县供销社组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金26万元,占项目资金预算总额的85.02%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:(单位自评报告见附件,单位没有财政部门组织开展的绩效评价结果)

苍南县供销合作社联合社在2018年度部门决算中只有1个项目进行自评,故只对农资化肥储备补贴的项目绩效自评结果进行描述。

农资化肥储备补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是确保全县耕地42.9万亩农业生产所需农用物资的供应,预防大灾年份化肥不断档、不脱销;二是保障县内农资市场价格稳定。发现的问题及原因:一是单位项目管理制度不完善;二是相关管理制度没有完全有效执行。下一步改进措施:一是完善有关项目管理制度;二是认真严格制度相关制度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

单位没有所需开展的重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出45.18万元,比年初预算数增加5.36万元,增长13.46%,主要原因是年均人数比预算安排的人数增加,使得公用经费增加 。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,县供销社本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—行政运行(项)(支出功能分类编码2160201):指事业服务业等支出类下商业流通事务款下的行政运行项,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—事业运行(项)(支出功能分类编码2160250):指事业服务业等支出类下商业流通事务款下的事业运行项,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—一般行政管理事务(项)(支出功能分类编码2160202):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.商业服务业等支出(类)—商品流通事务(款)—其他商业流通事务支出(项)(支出功能分类编码2160299):指事业服务业等支出类下商业流通事务款下其他商业流通事务支出,反映除商业流通事务所列项目以外的其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(支出功能分类编码2080505):指社会保障和就业支出类下的行政事业单位离退休款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出项目,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 一般公共服务支出(类)—其他一般公共服务支出(款)—一般行政管理事务(项)(支出功能分类编码2019999):指一般公共服务支出类下其他一般公共服务支出款下的其他一般公共服务支出项目,反映一般公共服务支出所列项目以外的其他一般公共服务支出。


部门决算项目绩效自评报告.docx苍南县供销合作社联合社公开表.xls

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