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苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)2018年度部门决算公开
发布日期:2019-09-20 17:01:34浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)2018年度部门决算

 

 

一、苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)概况

(一)部门职责

1.宣传贯彻执行中共中央、国务院对台工作方针政策和省、市台办、苍南县委、县政府对台工作部署,组织、指导、管理、协调全县对台工作。

2.调查涉台工作情况,向上级台办和县委、县政府提供对台工作信息;制定本县对台工作的发展规划。

3.会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作;依法保护台商在本市投资的合法权益;负责来苍投资台商的服务、管理工作。

4.开展苍台两地经济、文化、教育、科技等各领域的交流与合作。

5.负责本县对台宣传、涉台教育工作;指导本县各部门的重大涉台活动。

6.负责对台联络、来苍台胞接待和台胞捐赠工作;协调妥善处理重大涉台事件和突发事件。

7.配合有关部门做好台胞回我县定居工作;处理苍台两地人员往来中所衍生的相关事务。 

8.管理和指导苍南县台胞台属联谊会及霞关台胞接待站工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算苍南县人民政府台湾事务办公室(本级)、局属事业单位决算苍南县霞关台胞接待站。

纳入苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县霞关台胞接待站

二、苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计264.06万元,与2017年度相比,收、支总计各增加5.06万元,增长1.95%。主要原因是:工资社保标准提高相应人员经费增加及项目支出增加,其他收入(房屋租赁费)及上年度结转。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计237.42万元;包括财政拨款收入237.42万元(其中,一般公共预算237.42万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计237.42万元,其中基本支出175.58万元,占73.95%;项目支出61.84万元,占26.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计237.42万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.4万元,增长12.5%。主要原因是:工资社保标准提高相应人员经费增加及项目支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出237.42万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.4万元,增长12.5%。主要原因是:工资社保标准提高相应人员经费增加及项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出237.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出216.16万元,占91.05%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.26万元,占8.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.85万元,支出决算为237.42万元,完成年初预算的132.01%,主要原因是工资及社保标准提高相应人员经费增加,项目支出增加等。其中:

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为77.52万元,2018年支出决算为83.42万元,完成年初预算的107.61%,决算数大于预算数的主要原因工资及社保标准提高。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为11万元,2018年支出决算为17.49万元,完成年初预算的159%,决算数大于预算数的主要原因相关任务增加及年中追加赴台考察任务。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)。2018年年初预算为16.56万元,2018年支出决算为44.05万元,完成年初预算的266%,决算数大于预算数的主要原因增加了对台基层交流工作以及上年结转的省拨资金及2018年度省拨资金。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为53.51万元,2018年支出决算为70.9万元,完成年初预算的132.5%,决算数大于预算数的主要原因工资及社保标准提高。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.3万元,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为21.26万元,2018年支出决算为21.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因基本养老保险支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出175.58万元,其中:

人员经费165.18万元,主要包括:基本工资28.42万元、津贴补贴32.42万元、奖金61.76万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资3.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.62万元、职业年金缴费4.54万元、其他社会保障缴费8.6万元、住房公积金11.11万元、对个人和家庭的补助0.42万元;

公用经费10.40万元,主要包括:办公费0.86万元、印刷费0.29万元、手续费0.01万元、邮电费0.96万元、差旅费1.47万元、培训费0.42万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.47万元、福利费1.08万元、其他交通费用3.47万元、其他商品和服务支出1.14万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是无发生支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.77万元,支出决算为2.71万元,完成预算的97.84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次跟人次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是无发生支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比持平,主要原因是无发生支出;公务接待费支出决算为2.71万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.25万元,下降8.45%,主要原因是接待批次跟人次减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无发生支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是无发生支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.77万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的97.84%。主要用于接待台胞活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计190人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.71万元,主要用于台胞活动等支出。接待190人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县人民政府台湾事务办公室开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金16.56万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):

苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)在2018年度部门决算中反映困难台胞台属生活补助的项目绩效自评结果。

困难台胞台属生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为根据年初计划安排,本年度已经圆满完成各项任务”。项目全年预算数为16.56万元,执行数为16.56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:救助困难台胞台属46人;发现的问题及原因:经费有限只能对特困、贫困、天灾人祸的台胞台属个人以及家庭给予适当的救济;下一步改进措施:贯彻落实中央对台工作方针,进一步发挥台胞台属在推进两岸关系和平发展中的积极作用,做好全县困难台胞台属关爱工作。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度本级机关、所属1家单位的机关运行经费支出7.33万元,比年初预算数减少1.75万元,下降19.27%,主要原因是相关支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县人民政府台湾事务办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

14.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位用于港澳台侨事务的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

16.般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):反映用于台湾事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。 

苍南县人民政府台湾事务办公室(汇总)公开表.xls台办 绩效评价报告20190330.doc

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