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苍南县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 09:17:49浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

 

一、苍南县精神文明建设指导委员会办公室概况

(一)部门职责

1、贯彻执行中央和省、市、县委精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全县精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。

2、调查了解全县精神文明建设情况,分析精神文明建设的动态,及时向县精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

3、负责全县精神文明建设规划的制定;负责群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作;会同驻苍部队机关抓好全县军(警)民文明共建工作。

4、总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。

5、承办县委、县政府和县精神文明建设指导委员会、县委宣传部交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县精神文明建设指导委员会办公室部门决算包括:苍南县精神文明建设指导委员会办公室本级决算。

二、苍南县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县精神文明建设指导委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计717.21万元,与2017年度相比,收、支总计各增加34.67万元,增长5.08%。主要原因是:部门项目经费调整增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计717.21万元;包括财政拨款收入717.21万元(其中,一般公共预算717.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计717.21万元,其中基本支出430.72万元,占60.06%;项目支出286.48万元,占39.94%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计717.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加39.2万元,增长5.78%。主要原因是:部门项目经费调整增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出717.21万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.94万元,增长16%。主要原因是:2018年度调整追加部门项目经费都属于一般公共预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出717.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出629.10万元,占87.72%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出88.10万元,占12.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为498.15万元,支出决算为717.21万元,完成年初预算的143.97%,主要原因是:

基本支出追加92.57万元,主要是考绩奖、年休假、全员绩效考核奖及人员调整等财政补助资金。

项目支出追加126.49万元,主要是礼让斑马线工作经费及移风易俗综合改革行动专项资金调整。

其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2018年年初预算为187.86万元,2018年支出决算为260.56万元,完成年初预算的138.7%,决算数大于预算数的主要原因主要是追加行政人员考绩奖、年休假、全员绩效考核奖及人员调整等财政补助资金。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。2018年年初预算为101.95万元,2018年支出决算为122.06万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因主要是追加事业人员考绩奖、年休假、全员绩效考核奖及人员调整等财政补助资金。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2018年年初预算为160万元,2018年支出决算为246.49万元,完成年初预算的154.06%,决算数大于预算数的主要原因是调整追加“礼让斑马经工作经费”。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为40万元。决算大于年初预算40万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是2018年调整追加移风易俗综合改革行动专项奖金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。2018年年初预算为48.10万元,2018年支出决算为48.10万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出430.72万元,其中:

人员经费402.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金等;

公用经费28.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0.16万元,完成预算的78.15%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.16万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.17万元,下降51.5%,主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定,厉行节约。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.20万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的78.15%。主要用于接待文明创建等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出相关规定,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计14人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于文明创建工作经费。接待14人次,2批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县财政局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金900万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县精神文明建设指导委员会办公室在2018年度部门决算中反映文明创建工作经费及精神文明奖励的项目绩效自评结果。

文明创建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元,执行数为159.46万元,完成预算的99.7%。主要产出和效果:(一)坚持宣教载体多样化,全力汇聚向上向善精神力量。打造公民道德建设高地;滋养未成年人思想沃土;创新志愿服务运行模式。(二)坚持创建细胞多元化,巩固提升文明创建基层基础。拓展基层创建覆盖面;树立乡风文明新风尚;提升城市文明程度指数。项目实施取得了很好的社会效益。发现的问题及原因:1、城市基础设施建设相对滞后,城市文明程度提升难度较大。2、部分群众素质不高,有些长期形成的不文明习惯难以在短期内改变。3、文明创建工作长效机制有待进一步完善。下一步改进措施:1、加强文明创建的宣传力度,巩固创建效果;2、进一步健全工作机制,完善长效管理制度,把创建工作进一步引向经常化、规范化。

精神文明奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为240万元,执行数为228万元,完成预算的95%。主要产出和效果:(一)群众性文明创建方面。2018年创五星级幸福社区1个,二星级、三星级及四星级幸福社区各3个,并下达星级幸福社区创建奖励经费64万元;新创4家省级文明单位并予以奖励表彰,下达奖励经费20万元;新创龙港镇东瓯御景苑等三个文明小区及109户苍南县 “十星级文明户”并给予表彰奖励,下达创建奖励经费23.9万元。(二)未成年人思想道德建设工作方面。深入推进未成年人德育工程,努力培养全面发展人才。“春泥计划”活动精彩纷呈。开展“春泥计划”示范点创建,不断扩宽未成年人精神文化活动平台,并以点带面促进全县“春泥计划”活动协调发展。2018年度下达“春泥计划”专项补助经费32万元。乡村学校少年宫各项工作稳步推进。开展乡村学校少年宫年终考核工作,联合县教育局、县财政局组成考核组,对2018学年各乡村学校少年宫规划建设、组织管理、经费落实、活动开展、师资队伍、运行效果进行考核评价,并根据考核结果评出示范7个、达标12个,基本达标2个,新申报的示范3个,达标2个,并下达2018年度全县乡村学校少年宫专项补助经费88万元。项目实施取得了很好的社会效益。发现的问题及原因:各乡镇对文明创建及未成年人思想道德建设(“春泥计划”和乡村少年宫建设)配套资金不足;下一步改进措施:未成年人是我们全社会的未来,加强未成年人思想道德建设这项工作举足轻重,要求县财政进一步加大对未成年人思想道德建设和“春泥计划”、乡村学校少年宫工作的支持力度。   

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出28.36万元,比年初预算数增加0.76万元,增长2.75%,主要原因是人员公用经费调整财政补助奖金。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.89万元,其中:政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3.89万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县文明办共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

苍南县精神文明建设指导委员会办公室_.xls        文明办—97—精神文明奖励.doc       文明办—98—文明创建工作经费.doc

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