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苍南县国土资源局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 09:53:10浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]


 苍南县国土资源局2018年度部门决算

 

一、苍南县国土资源局概况

(一)部门职责

苍南县国土资源局主要履行以下十二项职能:一是负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用,落实国土资源调控政策,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究。二是负责全县国土资源管理秩序的规范,贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。三是负责全县国土资源的优化配置,编制和组织实施全县国土规划、土地利用总体规划等专项规划,参与审核城市总体规划。四是负责规范全县国土资源权属管理,依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益。五是负责全县土地利用数据的提供,组织开展并参与国家、省、市组织的重大土地专项调查。六是负责全县耕地保护和土地开发工作,组织实施土地用途管制、负责全县农用地转用和土地征收征用报批工作,承担各类建设项目用地的审核、报批工作。七是负责全县节约集约利用土地资源工作,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。八是负责全县国土资源市场秩序的规范工作。规范和监管与国土资源相关的社会中介组织和行为,依法查处违法行为。九是负责全县矿产资源开发管理工作,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责实施采矿权出让工作。十是负责全县地质调查和矿产资源储量管理工作。十一是负责全县地质环境保护和地质灾害防治工作。十二协助征收辖区土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县国土资源局部门决算为局本级决算。

二、苍南县国土资源局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县国土资源局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14,577.09万元,与2017年度相比,收、支总计各增加4497.75万元,增长44.62%。主要原因是人员经费的增加和部门项目的调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,458.61万元;包括财政拨款收入14,458.61万元(其中,一般公共预算6,037.20万元,政府性基金预算8,421.41万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,458.61万元,其中基本支出5,759.60万元,占39.84%;项目支出8,699.01万元,占60.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计14,577.09万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4497.75万元,增长44.62%。主要原因是人员经费的增加和部门项目的调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,037.20万元,占本年支出合计的41.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.79万元,增长1.58%。主要原因是人员支出、日常公用支出增加和部门项目调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,037.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出542.57万元,8.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出49.65万元,0.82%;城乡社区(类)支出19.75万元,0.33%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出5,425.24万元,89.86%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4871.41万元,支出决算为6,037.20万元,完成年初预算的123.93%,主要原因是人员支出、日常公用支出增加和部门项目调整。其中:

行政运行(22001012018年年初预算为2654.4万元,2018年支出决算为3271.86万元,完成年初预算的123.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

一般行政管理事务(22001022018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.7万元,决算大于年初预算0.7 万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

事业运行(22001502018年年初预算为1674.4万元,2018年支出决算为2049.66万元,完成年初预算的122.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

其他国土资源事务支出(22001992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为103.01万元,决算大于年初预算103.01万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805052018年年初预算为542.6万元,2018年支出决算为542.6万元,完成年初预算的100%

其他污染防治支出(21103992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为49.65万元,决算大于年初预算49.65万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

 

其他城乡社区管理事务支出(21201992018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.35万元,决算大于年初预算12.35万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

城乡社区规划与管理(21202012018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.4万元,决算大于年初预算7.4万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,759.60万元,其中:

人员经费4,718.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,040.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出8,421.41万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出8,302.58万元,98.59%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出118.83万元,1.41%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8903万元,支出决算为8,421.41万元,完成年初预算的94.59%,主要原因是部分部门项目调整。其中:

征地和拆迁补偿支出(21208012018年年初预算为0万元,2018年支出决算为70.5万元,决算大于年初预算70.5万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是部门项目调增。

土地出让业务支出(21208062018年年初预算为2523万元,2018年支出决算为1058.2万元,完成年初预算的41.94%,决算数小于预算数的主要原因是部门项目调整。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出(21208992018年年初预算为3780万元,2018年支出决算为7173.88万元,完成年初预算的189.79%,决算数大于预算数的主要原因是部门项目的调增。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(22904002018年年初预算为2600万元,2018年支出决算为118.83万元,完成年初预算的4.57%,决算数小于预算数的主要原因是财政专项的调减。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.00万元,支出决算为40.43万元,完成预算的80.87%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级精神,控制 “三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是严格因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.93万元,占88.87%,与2017年度相比,减少3.87万元,下降9.72%,主要原因是严格落实公务用车管理;公务接待费支出决算为4.50万元,占11.13%,与2017年度相比,减少4.06万元,下降47.43%,主要原因是严格落实“八项规定”,严格控制公务接待标准、数量。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为40.00万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实公务用车管理。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出35.93万元,主要用于2018年单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为4.50万元,完成年初预算的45.01%。主要用于接待部省市国土系统等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“八项规定”,严格控制公务接待标准、数量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次,累计256人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.50万元,主要用于接待部省市国土系统等公务接待支出。接待256人次,32批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果

苍南县国土资源局在2018年度部门决算中反映城镇村庄数字地籍调查项目及苍南县第三次土地调查项目绩效自评结果。

城镇村庄数字地籍调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为300万元,执行数为139.99万元,完成预算的46.66%。主要产出和效果:2018年度全面完成金乡镇22平方公里、灵溪镇22.6平方公里更新调查和35平方公里权属核(调)查建库工作,龙港建城区外、宜山镇41平方公里数字地籍调查项目已通过市局验收。发现的问题及原因:个别项目存在质量问题需整改,影响资金支付进度。下一步改进措施:资金支出按合同规定执行,达到预期工作目标,全面提升地籍管理工作水平。

苍南县第三次土地调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为96万元,完成预算的48%。主要产出和效果:基本完成全县三调内业数据处理工作,完成宜山镇、南宋镇试点调查工作。发现的问题及原因:因全省三调工作启动较晚,我县11月与作业单位签订合同,按照合同约定支付项目预付款。下一步改进措施:严格按照招标合同规定,完成我县第三次土地调查工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出1,040.92万元,比年初预算数增加816.22万元,增长363.25%,主要原因是人员经费调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额678.09万元,其中:政府采购货物支出35.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出642.71万元。授予中小企业合同金额678.09万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额35.38万元,占政府采购支出总额的5.22%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,苍南县国土资源局本级及所属各单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.220(类)01(款)01(项):指行政运行。

14.220(类)01(款)50(项):指事业运行。

15. 208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16. 220(类)01(款)02(项):指一般行政管理事务。

17. 220(类)01(款)99(项):指其他国土资源事务支出。

18. 211(类)03(款)99(项):指其他污染防治支出。

19212(类)01(款)99(项):指其他城乡社区管理事务支出。

20212(类)02(款)01(项):指城乡社区规划与管理

21212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出。

22212(类)08(款)06(项):指土地出让业务支出。

23212(类)08(款)99(项):指其他国土土地使用权出让收入安排的支出。

24229(类)04(款)00(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。


苍南县国土资源局2018年决算报表.xls


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