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苍南县教育局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 09:47:05浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县教育局2018年度部门决算


一、2018年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全县教育改革与发展的重大问题;指导和协调各镇(乡)、各部门有关教育工作。

2.组织实施县委、县政府提出的“科教兴县”、“教育现代化县”战略,研究拟订全县教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划和计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

3.负责综合管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育;领导和管理浙江电大苍南分校;统筹推进全县社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全县民办教育;宏观管理全县语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范汉字工作。

4.主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,负责全县教育系统教师队伍和管理队伍建设工作;受县职称改革办公室委托,组织教育系统教师职称评审和指导教师及其他专业技术职务的聘任工作。

5.负责全县中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全县各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全县各级各类学校招生、考试工作的管理和监督;负责全县师范类毕业生就业指导工作。

7.负责和指导全县教育教学科学研究和教育信息化工作。

8.负责管理和监督全县教育系统经费、财务、基建、校产和国有资产;会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设;监督全县教育经费的筹措和使用情况,并负责教育系统内部审计工作。

9.负责全县教育系统对外交流和国际合作工作,促进国际间及与香港、澳门特别行政区及台湾地区教育工作的友好往来。

10.负责指导全县校办产业和勤工俭学工作;负责管理和指导全县各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

11.负责全县教育督政和督学工作,对县政府有关职能部门、下级政府、各级各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估;完成上级教育督导部门和县政府交托的有关督导工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2018年度浙江省温州市苍南县教育局(汇总)部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、160个事业单位决算,具体如下:县教育局本级(行政单位)1个,县教育局教学研究室、县教师进修学校、县中小学素质教育实践基地、县教育技术装备站等直属事业单位4个,浙江广播电视大学苍南分校,县特殊教育学校,幼儿园9个,小学73个,初级中学39个,九年一贯制学校18个,普通高中12个,职业高中3个。

二、浙江省温州市苍南县教育局(汇总)2018年度部门决算公开表

 详见附表。

三、浙江省温州市苍南县教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

12018年度收、支总计222,806.46万元,较上年减少8,368.69万元,下降3.62%,主要原因是2017年度机关事业单位职业年金清算资金增加了14,186.82万,导致2017年度总收入基数较大,2018年出现负增长。具体情况如下:

(1)财政拨款收入213,084.55万元,较上年减少6,086.26万元,下降2.78%,主要原因是2017年包含机关事业单位职业年金清算资金,基数较大,2018年出现负增长。

(2)事业收入4,929.94万元,较上年增加169.50万元,增长3.56%,主要原因是幼儿园保教费收入增加(公办园扩大招生)。

(3)其他收入1,736.21万元,较上年增加255.71万元,增长17.27%,主要原因是补助类经费增加。

(4)用事业基金弥补差额725.65万元,较上年增加316.06万元,下降30.34%,主要原因是弥补年度收支差额减少。

(5)年初结转和结余2330.11万元,较上年减少2391.59万元,下降50.65%,主要原因是以前年度结转和结余经费在上年度发生支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计219,750.70万元;包括财政拨款收入213,084.55万元(其中,一般公共预算213,004.80万元,政府性基金预算79.75万元),占收入合计96.97%;事业收入4,929.94万元,占收入合计2.24%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1,736.21万元,占收入合计0.79%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计220,701.55万元,其中基本支出188,379.53万元,占85.35%;项目支出32,322.02万元,占14.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计213,782.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计较上年减少6,086.26万元,下降2.78%,主要原因是2017年包含机关事业单位职业年金清算资金,基数较大,2018年出现负增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出213,275.37万元,占本年支出合计的96.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6,251.02万元,下降2.84%。主要原因是2017年包含机关事业单位职业年金清算资金,基数较大,2018年出现负增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出213,275.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出147.49万元,占0.07%;教育(类)支出190,929.65万元,占89.52%;文化体育与传媒(类)支出128.00万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出22,070.23万元,占10.35%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158,541.64万元,支出决算为213,275.37万元, 比年初预算增加54,733.73万元,增长34.52%,主要原因是追加人员、公用经费、固定资产管理业务费及职工培训经费、学校基本建设工程资金等教育事业发展专项经费的下拨。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出18.00万元, 民族事务(款)其他民族事务支出(项)支出12.00万元, 组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出20.00万元,其他组织事务支出(项)支出4.50万元,其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出92.99万元,

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出265.36万元,一般行政管理事务(项)5.50万元,其他教育管理事务支出(项)19,943.95万元。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出1,999.49万元,小学教育(项)支出76,640.35万元,初中教育(项)支出46,401.45万元,高中教育(项)支出24,078.88万元,高等教育(项)支出0.00万元,其他普通教育(项)支出7,245.64万元。

4.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)支出4,068.73万元,技校教育(项)支出2,292.52万元,职业高中教育(项)支出144.17万元。

5.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)支出224.67万元。

6.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)支出734.19万元。

7.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)支出390.39万元。

8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出6,494.36万元。

9.文化体育与传媒支出(类)体育出(款)体育训练(项)支出128.00万元。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出22,070.23万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182,131.58万元。其中:人员经费169,602.72万元,包括基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费12,528.86万元,包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出79.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出79.75万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为79.75万元, 比年初预算增加79.75万元,增长100.00%,主要原因是阳光体育人才基地专款补助经费、2017年度市级体彩公益金收支计划安排补助资金、2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目运行补助资金、2017年省扶持体育发展专项资金、体校游泳馆运行经费等5项资金的下达。具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出22.00万元,用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出55.75万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.92万元,支出决算为12.21万元,完成预算的39.49%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增长变化,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.58万元,占4.72%,与2017年度相比,增加0.58万元,增长100.00%,主要原因是苍南县龙港高级中学一辆公务车的保险费用等费用,2018年公务车已由县机关事务管理局进行拍卖处理;公务接待费支出决算为11.63万元,占95.28%,与2017年度相比,减少3.22万元,下降21.68%,主要原因是公务接待支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、培训、参加国际活动等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的57.64%。决算数小于预算数的主要原因是苍南县龙港高级中学一辆公务车的保险费用等费用,2018年公务车已由县机关事务管理局进行拍卖处理。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0.58万元,主要用于苍南县龙港高级中学教学活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为29.92万元,支出决算为11.63万元,完成年初预算的38.88%。主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待240批次,累计2,312人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外事活动的公务接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出11.63万元,主要用于接待会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动等支出。接待2,312人次,240批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金30,122.10万元,占项目资金预算总额的100.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

浙江省温州市苍南县教育局(汇总)在2018年度部门决算中反映教育宣教行政管理专项经费及退休活动经费的项目绩效自评结果。

教育宣教行政管理专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150.00万元,执行数为150.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:该项目用于教育行政管理、党建、宣传、审计、创建、会议、督导、校史志编纂、物业及学区运行经费支出;不断提升教育教学管理业务水平,更好地为教育事业发展服务,确保全县教育行政管理各种工作有序开展。

退休活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210.45万元,执行数为210.45万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:退离休教师活动经费用于全县退离休教师日常活动、体检、慰问等支出。根据预定目标,坚持勤俭节约原则,科学合理逐期安排了各项退离休活动经费支出,保证了全县退离休教师活动正常开展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出174.28万元,比年初预算数增加(减少)0.72万元,增长(下降)0.4%,主要原因是机关工作人员减少及公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2,231.71万元,其中:政府采购货物支出1,594.97万元、政府采购工程支出634.42万元、政府采购服务支出2.32万元。授权中小型企业合同金额2,231.71万元,占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县教育局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是以前年度的公务用车,2018年由苍南县机关事务局进行拍卖处理。单价50万元以上通用设备147台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

14.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

20.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。

21.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

22.教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的) 、半工(农) 半读中学的支出或补助费。

23.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

24.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除成人初等、中等等项目以外其他用于成人教育方面的支出。  

25.教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门广播电视学校的支出。

26.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项):反映除特殊学校、工读学校教育等项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

27.教育(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映用于教师进修日常公用、人员经费等。

28.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除农村中小学校舍建设等项目以外的教育费附加支出。

29.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

30.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映用于科学技术方面的支出。

31.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休等。


浙江省温州市苍南县教育局(汇总)公开表.xls

县教育局-教育宣教行政管理专项经费.doc

县教育局-退休活动费.doc

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