您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
苍南县环保局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 10:00:58浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县环保局2018年度部门决算

 

 

一、苍南县环保局概况

(一)部门职责

贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,组织制订和监督实施本县环境保护规划、生态保护规划,指导和推动环境保护产业发展,监督管理本县废水、废气、固体废物、恶臭气体、有毒化学品、放射性物质等辐射污染以及噪声、振动等污染体、污染源的防治工作;监督实施环境保护国家标准及环境保护行业标准技术规范和本县限额内开发建设项目技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响评价审批;监督管理自然环境保护工作,监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区环境保护工作,指导本县农村生态建设工作;组织对环境质量监测和污染源监督性监测,协调本县地域间环境污染纠纷,对本县重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理,组织、指导和协调环境保护教育和宣传工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县环保局部门决算包括:局本级决算。

纳入苍南县环保局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、苍南县环保局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县环保局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,253.44万元,与2017年度相比,收、支总计各增加929.55万元,增长21.5%。主要原因是:人员增加,工作任务加重项目增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,253.44万元;包括财政拨款收入5,253.44万元(其中,一般公共预算4,887.67万元,政府性基金预算365.77万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,253.44万元,其中基本支出2,880.58万元,占54.83%;项目支出2,372.86万元,占45.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,253.44万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1136.53万元,增长27.6%。主要原因是:工作任务加重项目增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,887.67万元,占本年支出合计的93.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1441.8万元,增长41.84%。主要原因是:工作任务加重项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,887.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出281.32万元,占5.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出3,763.29万元,占77.00%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出843.05万元,占17.25%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3786.7万元,支出决算为4,887.67万元,完成年初预算的129%,主要原因是部分资金年初预留年中下达,工作任务加重项目增加。其中:

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为281.32万元,2018年支出决算为281.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因收支持平。

211(类)01(款)01(项)。2018年年初预算为521.9万元,2018年支出决算为583.79万元,完成年初预算的111.86%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因部分经费年初预留年中下达。

211(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为2983.5万元,2018年支出决算为2944.81万元,完成年初预算的98.7%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因部分项目按进度支付,款项结转下年度。

211(类)03(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为49.14万元,决算大于年初预算49.14万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是资金年初预留,年中下达。

211(类)04(款)01(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为37.95万元,决算大于年初预算37.95万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是资金年初预留,年中下达。

211(类)11(款)01(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为69.2万元,决算大于年初预算69.2万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中任务增加,上级资金追加。

211(类)99(款)01(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为78.41万元,决算大于年初预算78.41万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中任务增加,上级资金追加。

213(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为793.05万元,决算大于年初预算793.05万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是资金年初预留,年中下达。

213(类)03(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为50万元,决算大于年初预算50万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年中机构改革项目资金划转。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,880.58万元,其中:

人员经费2,358.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等;

公用经费522.32万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、电费、水费、邮电费、物业管理费、维修费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出365.77万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出365.77万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为365.77万元,主要原因是资金年初预留,年中下达。其中:

212(类)08(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为365.77万元,决算大于年初预算365.77万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是资金年初预留,年中下达。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48.50万元,支出决算为28.61万元,完成预算的59.00%,2018年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是厉行节约,精简支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无出国事项;公务用车购置及运行维护费支出决算为27.99万元,占97.81%,与2017年度相比,减少9.13万元,下降24.6%,主要原因是车辆运维费减少;公务接待费支出决算为0.63万元,占2.19%,与2017年度相比,减少0.79万元,下降55.6%,主要原因是接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无出国事项。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为45.00万元,支出决算为27.99万元,完成年初预算的62.19%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是车辆运维费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出27.99万元,主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.50万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的17.92%。主要用于接待工作来访等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计62人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无该项事宜;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.63万元,主要用于工作来访接待。接待62人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,环保局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金1049万元,占项目资金预算总额的76.30%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县环保局在2018年度部门决算中反映监测站运行及能力建设经费及空气和水质自动站运行维护费的项目绩效自评结果。

监测站运行及能力建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展并完成县域内地表水环境(国控、省控、市控、县控)质量监测工作,及时完成城镇污水处理厂、垃圾填埋场、卤制品园区工业废水集中式污水处理厂监督性监测;二是开展重点排污单位污染物排放状况监督性监测及信息公开工作;三是开展降尘监测,区域环境各类噪声监测等监测任务,及时报送监测数据和信息,充分发挥环境监测数据在环境管理工作中的分析、预警和决策作用。发现的问题及原因:由于政府指令性任务逐年增加,2018年新增了比如遥感点位核查,区域噪声、交通噪声、入海污染源、农村生活污水终端抽样检测等多项内容监测,但是因目前监测站人员紧缺,仪器设备弱后,整体监测能力偏弱的实际情况,不能完全满足所有新增的工作任务需求,特别是新增的有机废气监测任务,目前监测尚没有监测资质,为确保数据准确可靠,部分监测任务需要外包。下一步改进措施,加强监测人员业务培训,并积极向上级部分争取新增技术人员,提高监测能力,满足更多的监测需求,充分发挥资金效益。

空气和水质自动站运行维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:灵溪、龙港空气自动站和桥墩、“三叉口”水质自动站均正常运转,仪器自动24小时连续监测,人工每日进行一次数据审核,每月进行一次标气标定、控样考核及比对测试,全年有效数据获取率达96.2%,及时报送数据。灵溪、龙港空气自动站完成二氧化硫、气象五参数等污染因子24小时监测,获得4295个有效监测数据,桥墩、“三叉口”水质自动站完成水质中高锰酸盐指数、氨氮等污染因子含量的监测,获取50400个监测数据。发现的问题及原因:因部分仪器设备陈旧,有效数据获取率有待进一步提高。下一步改进措施:引进覆盖面更广和精密度更高的仪器设备,开展更多污染因子监测,提高全年有效数据获取率,更准确反映和监控水质情况,为监管部门的科学决策提供数据支撑。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出522.32万元,比年初预算数减少13.48万元,下降13.48%,主要原因是公车改革取消部分公车补助。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额418.82万元,其中:政府采购货物支出217.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出201.42万元。授予中小企业合同金额418.82万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额174.14万元,占政府采购支出总额的41.58%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县环保局本级及所属各单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.211(类)01(款)01(项):指环境保护管理事务-行政运行。

15.211(类)01(款)99(项):指其他环境保护管理事务支出。

16.211(类)03(款)99(项):指其他污染防治支出。

17.211(类)04(款)01(项):指生态保护。

18.211(类)11(款)01(项):指环境监测与信息。

19.211(类)99(款)01(项):指其他节能环保支出。

20.212(类)08(款)99(项):指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

21.213(类)01(款)99(项):指其他农业支出。

22.213(类)03(款)99(项):指其他水利支出。

 

 

 

2018年绩效自评-灵溪龙港空气自动站和桥墩“三岔口”水质自动站运行维护费.doc2018年绩效自评-监测站运行经费及能力建设.doc

 

 

[附件下载]
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载