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苍南县文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 10:31:17浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算

 

 

 一、苍南县文化广电新闻出版局概况

 (一)部门职责

  1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权的路线、方针、政策和法律、法规、规章;研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划;研究拟订全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法,并负责组织监督实施。

  2.研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权等文化产业的发展战略、发展规划和产业政策,协调和促进文化产业发展。负责全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版行业的统计工作。

  3.负责县级文化广电新闻出版部门法定的和省文化厅、文物局、广播电影电视局、新闻出版局(版权局)、市文化广电新闻出版局委托的文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版、版权、对外及对港澳台文化交流项目等行政许可、非行政许可审批和审核上报工作。

  4.研究制定全县文化事业基础建设规划,统筹安排文化、文物、广播电影电视、新闻出版建设经费;指导直属单位管理基建工程;参与规划、实施县重点文化设施建设,管理县级公共文化设施。

  5.管理、指导、协调文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权等事业的发展;指导专业艺术团(队)组织和业务建设;指导、组织、协调全县性重大文化活动。

  6.综合管理全县社会文化和图书馆事业,指导图书馆、文化馆(站)建设,推进民族民间艺术保护工作,组织、指导开展群众文化活动;指导少儿文化、老年文化等社会文化工作。

  7.综合管理全县文物、博物馆和非物质文化遗产保护事业;承担历史文化名镇(村)、历史文化保护区、各级各类文化遗产项目和各级文物保护单位的相关申报和管理工作;指导、协调全县文物管理、保护、利用和安全等工作;指导、协调全县非物质文化遗产管理工作。

  8.依法管理社会文化市场,负责全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版市场的管理;指导全县文化市场行政执法;负责办理文化、文物、广播电影电视、新闻出版行政复议工作。

  9.负责全县广播电视的行政(行业)管理,指导全县广播电视宣传工作;监督落实广播电视有关技术政策和标准;指导和协调全县广播电视重大技术项目建设;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理和报批工作;负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

  10.负责管理、协调全县各类出版物的出版、复制、印刷和发行工作;负责组织对各类出版物的审读;承担全县著作权行政管理工作。

  11.研究制定全县对外文化、文物交流的发展规划,归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;按规定权限申报和实施全县对外文化交流计划和项目。

  12.管理直属事业单位,承担直属单位的文化体制改革工作;指导文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权行业协会、学会工作。

 13.承办县委、县政府交办的其他事项。

 (二)机构设置

 从预算单位构成看,苍南县文化广电新闻出版局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

 纳入苍南县文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 1.苍南县文化广电新闻出版局(本级)

 2.苍南县博物馆

 3.苍南县文化馆

 4.苍南县图书馆

 5.苍南县蒲城文保所

 二、苍南县文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算公开表

 详见附件(浙江省温州市苍南县广电局(汇总)附件公开表.xls)。

 三、苍南县文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算情况说明

 (一)收入支出决算总体情况说明

 2018年度收、支总计5,174.79万元,与2017年度相比,收、支总计各减少152.92万元,下降2.87%。主要原因是:各项目经费压缩以及年初结转和结余比上年减少。

 (二)收入决算情况说明

 本年收入合计5,110.06万元;包括财政拨款收入5,109.94万元(其中,一般公共预算5,099.94万元,政府性基金预算10.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.11万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

 (三)支出决算情况说明

 本年支出合计5,114.84万元,其中基本支出2,871.19万元,占56.13%;项目支出2,243.65万元,占43.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计5,125.40万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增少125.65万元,下降2.39%。主要原因是:各项目经费压缩支出减少。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出5,099.94万元,占本年支出合计的99.71%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少85.53万元,下降2.13%。主要原因是:各项目经费压缩预算。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出5,099.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.00万元,占0.10%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出4,765.65万元,占93.45%;社会保障和就业(类)支出329.29万元,占6.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3153.89万元,支出决算为5,099.94万元,完成年初预算的161.70%,主要原因是年中追加了人员经费。其中:

 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.00万元,决算数大于预算5万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因该项目为追加党建示范基地建设。

 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为329.29万元,2018年支出决算为329.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因所有资金都用完。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2018年年初预算为747.78万元,2018年支出决算为904.13万元,完成年初预算的120.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加调整。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.00万元,决算数大于预算1万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因该项目为资产清查经费追加。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2018年年初预算为760.50万元,2018年支出决算为870.90万元,完成年初预算的114.52%,决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员经费追加调整。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为33.35万元,决算数大于预算33.35万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因是该资金属于上年度艺术节结转经费。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为418.22万元,2018年支出决算为493.61万元,完成年初预算的118.03%,决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员经费追加调整。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为12.00万元,2018年支出决算为147.24万元,完成年初预算的1227%,决算数大于预算数的主要原因省非遗文化遗产保护专项资金补助。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2018年年初预算为52.00万元,2018年支出决算为52.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是项目资金全部用完。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为321.66万元,2018年支出决算为999.24万元,完成年初预算的310.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加省级补助资金。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文物保护(项)。2018年年初预算为512.44万元,2018年支出决算为1102.67万元,完成年初预算的215.18%,决算数大于预算数的主要原因人员经费及省级补助追加。

 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为161.51万元,决算数大于预算161.51万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因该项目为省级补助经费追加。

 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,871.19万元,其中:

 人员经费2,679.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;

 公用经费191.60万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算10.00万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因该项目为文化产业及文化事业发展经费追加。其中:

 城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算10.00万元,因年初预算为0,无法计算完成率,主要原因该项目为文化产业及文化事业发展经费追加。

 (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.19万元,支出决算为12.84万元,完成预算的57.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,图书馆、蒲城所的公车上缴,没有完成预算。

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.19万元,占9.26%,与2017年度相比,增加1.19万元,因2017年度为0,无法计算增长率,主要原因是2018年间有发生出境费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.72万元,占67.92%,与2017年度相比,减少9.06万元,下降50.93%,主要原因是公车改革后图书馆与蒲城所公车上缴;公务接待费支出决算为2.93万元,占22.82%,与2017年度相比,减少0.53万元,下降15.38%,主要原因是公务接待受到进一步控制。具体情况如下:

 (1)因公出国(境)费年初预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出境考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是随县里团队出境。

 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

 (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.00万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的48.47%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革,图书馆、蒲城所的公车上缴。

 公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

 公务用车运行维护费支出8.72万元,主要用于文化执法、图书下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

 (3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的97.70%。主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34批次,累计535人次。

 外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

 其他国内公务接待支出2.93万元,主要用于接待上级单位莅临工作指导等支出。接待535人次,34批次。

 (九)部门预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况。

 根据预算管理要求,我局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金2025.00万元,占项目资金预算总额的91.75%。

 2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

 苍南县文化广电新闻出版局(汇总)在2018年度部门决算中反映非物质文化遗产抢救保护经费及文化行政执法专项及平安专项宣传经费的项目绩效自评结果。

 非物质文化遗产抢救保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元,执行数为44.75万元,完成预算的99.44%。主要产出和效果:完成25个项目、100位传承人和23个传承基地申报工作,矾山镇入选第四批省非遗旅游景区“非遗主题小镇”称号;积极开展非遗展演展示活动,举办各类民俗文艺展演展示活动、非遗进校园、非遗知识讲座等53场次;建立全县首个“非遗驿站”并开展提线木偶戏、渔鼓、越剧等形式多样的传统民间艺术演出26场;积极举办“花鼓”演唱、道教科范仪式、全真派道教音乐等非遗公益培训班,培训学员195多人次。发现的问题及原因:一是预算安排还需进一步精细;二是资金安排还需加大投入。下一步改进措施:一是进一步加强预算;二是加大资金投入力度。

 文化行政执法专项及平安专项宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31.00万元,执行数为31.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:推进跨部门“双随机”抽查监管,继续深入开展“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”、“护苗”等“扫黄打非”五大专项行动。目前文化市场行政执法工作已完成全年目标任务。发现的问题及原因:一是绩效目标设定还不够清晰;二是执法经费紧张导致许多行动难以深入开展。下一步改进措施:一是预算安排和支出要准确;二是在有限的资金中争取最大的效益。

 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

 无。

 (十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2018年度机关运行经费支出85.92万元,比年初预算数增加(减少)7.12万元,增长9.04%,主要原因是人员变动运行增加。

 2.政府采购支出情况。

 2018年度政府采购支出总额512.55万元,其中:政府采购货物支出90.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.61万元。授予中小企业合同金额512.55万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额512.55万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是图书下乡及一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 四、名词解释

 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

 9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省温州市苍南县广电局(汇总)附件公开表.xls

县文广新局-197-非物质文化遗产抢救保护经费.doc县文广新局-199-文化行政执法专项及平安专项宣传经费.doc

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