您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
中共苍南县委宣传部2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 15:52:24浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

中共苍南县委宣传部2018年度部门决算

 

 

一、中共苍南县委宣传部概况

(一)部门职责

1.拟订全县宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.主管意识形态方面工作,挂县政府新闻办公室、县精神文明建设指导委员会办公室、县新闻出版局、县互联网信息办公室牌子。联系县社会科学界联合会、县广播电视台、县精神文明建设指导中心、县文化和广电旅游体育局、县文学艺术界联合会、县新闻宣传中心,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.规划组织全县思想政治工作,统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,承担县委讲师团办公室日常工作。配合做好党员教育工作,指导协调编写党员教育地方教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.督促落实中央、省、市有关新闻出版业的管理政策,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

5.负责管理全县电影行政事务 。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

6.统筹协调全县新闻宣传、新闻发布、舆论工作。负责组织开展新闻领域国际交流合作。

7.贯彻执行党中央、省委、市委和县委精神文明建设的方针政策和决策部署,承担县精神文明建设指导委员会日常工作。

8.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。协调推进全县网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设、网络社会工作、网络文化和网络文明建设。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

9.按干部管理权限,负责有关干部的任免事项和考核。

10.完成县委交办的其它任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共苍南县委宣传部部门决算包括:部本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算

二、中共苍南县委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附件

三、中共苍南县委宣传部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入总计1922.71万元,与2017年度相比,收入总计增加173.51万元,增长9.92%。主要原因是项目经费增加。具体情况如下:

    (1)一般公共预算财政拨款收入1859.36万元,较上年增加942.48万元,增长102.79%。主要原因是项目经费增加、报业合作及外宣专项经费由政府性基金预算财政拨款纳入一般公共财政。

(2)政府性基金预算财政拨款收入63.36万元,较上年减少768.96万元,降低92.39%。主要原因是报业合作及外宣专项经费由政府性基金预算财政拨款纳入一般公共财政。

2、2018年度支出总计1922.71万元,与2017年度相比,支出总计增加173.51万元,增长9.92%。主要原因是项目经费增加。

(1)基本支出689.43万元,较上年减少87.30万元,减低11.24%。主要原因是人员减少。

(2)项目支出1233.28万元,较上年增加260.81万元,增长26.82%。主要原因是项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1922.71万元;包括财政拨款收入1922.71万元(其中,一般公共预算1859.36万元,政府性基金预算63.36万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,922.71万元,其中基本支出689.43万元,占35.86%;项目支出1233.28万元,占64.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1922.71万元,支出总计1922.71万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加173.51万元,增长9.92%。主要原因是项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1859.36万元,占本年支出合计的96.70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加942.48万元,增长102.79%。主要原因是:项目经费增加、报业合作及外宣专项经费由政府性基金预算财政拨款纳入一般公共财政。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1859.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1699.88万元,占91.42%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出47.44万元,占2.55%;文化体育与传媒支出42.50万元,占2.29%;社会保障和就业支出69.53万元,占3.74%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1635.30万元,支出决算为1859.36万元,完成年初预算的113.72%,主要原因是项目经费增加。其中:

一般公共服务支出。2018年初预算为1515.78万元,2018年支出决算为1699.88万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

科学技术支出。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为47.44万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是工作需要。

文化体育与传媒支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为42.5万元,决算数大于预算数42.5万元,主要原因是项目经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出689.43万元,其中:

人员经费553.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费135.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公社保购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出63.36万元,主要用于以下方面:科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出63.36万元,占100.00%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为63.36万元,决算大于年初预算63.36万元,主要原因是项目经费增加。其中:

   城乡社区支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为63.36万元,决算大于年初预算63.36万元,主要原因项目经费增加。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为2.30万元,完成预算的76.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少3.77万元,下降100%,主要原因是2018年度未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少1.1万元,下降100%,主要原因是公车改革后,本车辆归原县机关事务管理局(现县机关事务管理中心)统一管理,经费由原机关事务管理局(现县机关事务管理中心)负责;公务接待费支出决算为2.30万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.34万元,下降12.97%,主要原因是工作需要。具体情况如下:本部门国内公务接待15批次,167人次,支出2.30万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本级及所属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的76.67%。主要用于接待外来媒体、省市领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计167人次。

外宾接待支出0万元,主要用于专家媒体;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.30万元,主要用于外来媒体、省市领导。接待167人次,15批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共苍南县委宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目5个,涉及当年一般公共预算资金1500万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

    中共苍南县委宣传部在2018年度部门决算中反映文化苍南建设项目专项资金和社科普及工作经费的项目绩效自评结果。

文化苍南建设项目专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为193万元,执行数为193万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年我县安排193万元资金作为文化事业专项经费。对于符合申报条件的项目,由项目承担单位或个人经所属乡镇或县直主管部门审核后,向县委宣传部进行申报,县委宣传部对申报单位或个人的材料审查以后,根据补助类型及标准提出拟补助金额,经县委宣传部部务会研究确定后,联合县财政局下达专项资金文件。主要用于出书补助、文艺精品奖励、场馆建设补助、拍摄补助等各项活动补助。这些资金的下达,很好地维护了文化遗产、促进了文艺创作、繁荣了文化市场、推动了文化活动,对加快“文化苍南”建设起到了很好的推动作用。当然还存在资金下拨有不及时、对资金使用监督还有不到位等问题。今后,我们会加强沟通,确保资金及时下拨;加强监督,确保资金专款专用,是文化产业资金发挥出最大的效用。

社科普及工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50元,执行数为47.44万元,完成预算的94.88%。主要产出和效果:通过实施社科研究应用,普及拓展工程,提高课题研究水平,促进课题成果转化有新成效。加强社科组织建设,通过对新申报社科示范基地进行考评,促进社科基地创建和提升。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出135.63万元,比年初预算数增加3.79万元,增长2.87%,主要原因是人员调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共苍南县委宣传部本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

中共苍南县委宣传部_.xls (文化事业)浙江省财政支出项目绩效自评报告格式(2).doc(社科普及工作经费)2018年度项目绩效自评报告.doc 

 

 

 

[附件下载]
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载