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苍南县商务局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 10:28:29浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县商务局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订我县相关的政策,起草有关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势,负责拟订经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略,协调经济对外开放布局;拟订并实施全县国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划;监测分析商务运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、利用外资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施;推进流通标准化、信息化。

4.负责推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责全县流通产业促进体系建设。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展。

7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作。

9.负责对外贸易促进体系建设,促进对外贸易发展方式转变作。

10.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口。

11.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放,指导国际服务外包工作,推动国际服务外包平台建设,推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12.指导和协调全县外商投资工作。

13.负责全县开发区的综合协调、指导和日常管理工作。

14.促进对外投资和经济合作。

15.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作。

16.推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动;联系境外苍南商会。

17.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项;指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2017年度苍南县商务局部门决算包括:行政单位决算1个和事业单位决算2个(行政和事业单位财务统一核算),具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

苍南县商务局    本级

2

苍南县国际投资促进中心

3

苍南县电子商务发展中心

二、苍南县商务局2018年度部门决算公开表

2018部门收支决算总表(表一)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开01表

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,941,108.98

 

 

     一般公共预算财政拨款

9,771,108.98

 

 

     政府性基金预算财政拨款

170,000.00

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,170,312.74

 

 

20113

商贸事务

9,170,312.74

 

 

2011301

  行政运行

3,781,874.14

 

 

2011350

  事业运行

1,794,122.10

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

3,594,316.50

 

 

208

社会保障和就业支出

572,896.24

 

 

20805

行政事业单位离退休

572,896.24

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,896.24

 

 

212

城乡社区支出

170,000.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

170,000.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

170,000.00

 

 

216

商业服务业等支出

27,900.00

 

 

21606

涉外发展服务支出

27,900.00

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

27,900.00

本年收入合计

9,941,108.98

本年支出合计

9,941,108.98

 

 

 

 

     用事业基金弥补收支差额

 

     结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

总计

9,941,108.98

总计

9,941,108.98

2018年度部门收入决算表(分单位)(表二)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开02表


单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,941,108.98

9,941,108.98







苍南县商务局

9,941,108.98

9,941,108.98







2018年度部门收入决算表(分科目)(表三)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开03表


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,941,108.98

9,941,108.98

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

9,170,312.74

9,170,312.74

 

 

 

 

 


20113

商贸事务

9,170,312.74

9,170,312.74

 

 

 

 

 


2011301

  行政运行

3,781,874.14

3,781,874.14

 

 

 

 

 


2011350

  事业运行

1,794,122.10

1,794,122.10

 

 

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

3,594,316.50

3,594,316.50

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

170,000.00

170,000.00

 

 

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

170,000.00

170,000.00

 

 

 

 

 


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

170,000.00

170,000.00

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

 

 


21606

涉外发展服务支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

 

 


2160699

  其他涉外发展服务支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

 

 


2018年度部门支出决算表(分单位)(表四)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开04表


单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,941,108.98

6,148,892.48

3,792,216.50





苍南县商务局

9,941,108.98

6,148,892.48

3,792,216.50





2018年度部门支出决算表(分科目)(表五)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开05表


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,941,108.98

6,148,892.48

3,792,216.50

 

 

 


201

一般公共服务支出

9,170,312.74

5,575,996.24

3,594,316.50

 

 

 


20113

商贸事务

9,170,312.74

5,575,996.24

3,594,316.50

 

 

 


2011301

  行政运行

3,781,874.14

3,781,874.14

 

 

 

 


2011350

  事业运行

1,794,122.10

1,794,122.10

 

 

 

 


2011399

  其他商贸事务支出

3,594,316.50

 

3,594,316.50

 

 

 


208

社会保障和就业支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

 


212

城乡社区支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

 


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

 


216

商业服务业等支出

27,900.00

 

27,900.00

 

 

 


21606

涉外发展服务支出

27,900.00

 

27,900.00

 

 

 


2160699

  其他涉外发展服务支出

27,900.00

 

27,900.00

 

 

 



2018年度部门财政拨款收入支出决算总表(表六)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开06表

收      入

支     出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

9,771,108.98

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

170,000.00

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

9,170,312.74

9,170,312.74

 

 

 

20113

商贸事务

9,170,312.74

9,170,312.74

 

 

 

2011301

  行政运行

3,781,874.14

3,781,874.14

 

 

 

2011350

  事业运行

1,794,122.10

1,794,122.10

 

 

 

2011399

  其他商贸事务支出

3,594,316.50

3,594,316.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

572,896.24

572,896.24

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,896.24

572,896.24

 

 

 

212

城乡社区支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

170,000.00

 

170,000.00

 

 

216

商业服务业等支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

27,900.00

27,900.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9,941,108.98

本年支出合计

9,941,108.98

9,771,108.98

170,000.00

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

9,941,108.98

总计

9,941,108.98

9,771,108.98

170,000.00




2018年度部门预算一般公共预算财政拨款支出决算表(表七)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开07表


项目

本年支出


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

9,771,108.98

6,148,892.48

3,622,216.50


201

一般公共服务支出

9,170,312.74

5,575,996.24

3,594,316.50


20113

商贸事务

9,170,312.74

5,575,996.24

3,594,316.50


2011301

  行政运行

3,781,874.14

3,781,874.14

 


2011350

  事业运行

1,794,122.10

1,794,122.10

 


2011399

  其他商贸事务支出

3,594,316.50

 

3,594,316.50


208

社会保障和就业支出

572,896.24

572,896.24

 


20805

行政事业单位离退休

572,896.24

572,896.24

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

572,896.24

572,896.24

 


216

商业服务业等支出

27,900.00

 

27,900.00


21606

涉外发展服务支出

27,900.00

 

27,900.00


2160699

  其他涉外发展服务支出

27,900.00

 

27,900.00


2018年度部门预算一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表八)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开08表

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,956,015.14

302

商品和服务支出

1,173,586.34

30908

  物资储备

30101

  基本工资

1,000,071.00

30201

  办公费

49,454.91

30913

  公务用车购置

30102

  津贴补贴

957,245.00

30202

  印刷费

19,835.00

30919

  其他交通工具购置

30103

  奖金

1,328,147.50

30203

  咨询费

20,000.00

30921

  文物和陈列品购置

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30922

  无形资产购置

30107

  绩效工资

220,360.00

30205

  水费

 

30999

  其他基本建设支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

424,539.78

30206

  电费

 

310

资本性支出

14,443.00

30109

  职业年金缴费

150,369.20

30207

  邮电费

26,781.13

31001

  房屋建筑物购建

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

58,765.14

30208

  取暖费

 

31002

  办公设备购置

14,443.00

30111

  公务员医疗补助缴费

66,895.11

30209

  物业管理费

7,000.00

31003

  专用设备购置

 

30112

  其他社会保障缴费

70,141.41

30211

  差旅费

141,462.50

31005

  基础设施建设

 

30113

  住房公积金

395,746.00

30212

  因公出国(境)费用

38,605.00

31006

  大型修缮

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30199

  其他工资福利支出

283,735.00

30214

  租赁费

33,000.00

31008

  物资储备

 

303

对个人和家庭的补助

4,848.00

30215

  会议费

1,800.00

31009

  土地补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

98,000.00

31010

  安置补助

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

14,348.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31012

  拆迁补偿

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31013

  公务用车购置

 

30305

  生活补助

4,848.00

30225

  专用燃料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

342,816.00

31022

  无形资产购置

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

30,600.00

31099

  其他资本性支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

141,264.00

311

对企业补助(基本建设)

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31101

  资本金注入

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

151,959.80

31199

  其他对企业补助

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

312

对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

56,660.00

31201

  资本金注入

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

313

对社会保障基金补助

 

 

 

309

资本性支出(基本建设)

31302

  对社会保险基金补助

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

30902

  办公设备购置

399

其他支出

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

39906

  赠与

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30906

  大型修缮

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

39999

  其他支出

 

人员经费合计

4,960,863.14

公用经费合计

1,188,029.34

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表九)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开09表


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

170,000.00

170,000.00

 

170,000.00

 


212

城乡社区支出

 

170,000.00

170,000.00

 

170,000.00

 


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

170,000.00

170,000.00

 

170,000.00

 


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

170,000.00

170,000.00

 

170,000.00

 





2018年度部门一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算表(表十)

金额单位:元

编制单位:苍南县商务局                                     公开10表

项  目

预算数

决算数




“三公”经费支出

151,919.00

86,267.00




  1.因公出国(境)费

71,919.00

71,919.00




  2.公务用车购置及运行维护费

 

 




     (1)公务用车购置费

 

 




     (2)公务用车运行维护费

 

 




  3.公务接待费

80,000.00

14,348.00




三、苍南县商务局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

四、苍南县商务局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计994.11万元,与2017年度相比,收、支总计减少264.73万元,下降21.03%。主要原因是:财政拨款收入减少和年初无结余金额。

1、财政拨款收入994.11万元,较去年减少197.75万元,减少16.59%。

2、事业收入0万元,较上年增加(下降)0%.

3、经营收入0万元,较上年增加(下降)0%.

4、其他收入0万元,较上年增加(下降)0%.

5、上级补助收入0万元,较上年增加(下降)0%.

6、附属单位上缴收入0万元,较上年增加(下降)0%.

7、用事业基金弥补收支差额0万元,较上年增加(下降)0%.

8、年初结转和结余0万元,较去年减少66.98万元,减少100%.

(二)收入决算情况说明

本年收入合计994.11万元;包括财政拨款收入994.11万元(其中,一般公共预算977.11万元,政府性基金预算17.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计994.11万元,其中基本支出614.89万元,占61.85%;项目支出379.22万元,占38.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计994.11万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少197.75万元,下降16.59%。主要原因是:工作人员经费减少

1、一般公共服务支出917.03万元,主要用于一般公共服务支出。较上年增长47.08万元,增长5.41%.

2、社会保障和就业支出57.29万元,主要用于社会保障支出。较上年减少35.47万元,减少38.24%.

3、城乡社区支出17万元,主要用于城乡社区支出。较上年减少202.14万元,减少92.24%.

4、商业服务业等支出2.79万元,主要用于商业服务业支出。较上年减少7.01万元,减少71.53%.

5、结余分配0万元,较上年增加(减少)0万元.

6、年末结转和结余0万元,较上年减少66.98万元,减少100%.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出977.11万元,占本年支出合计的98.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.38万元,增长0.45%。具体情况如下:

(1)、一般公共服务支出-商贸事务-行政运行事务支出378.19万元,比年初预算增加53.29万元,增长16.4%。

(2)、一般公共服务支出-商贸事务-事业运行事务支出179.41万元,比年初预算增加39.81万元,增长28.52%。

(3)、一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出359.42万元,比年初预算减少86.58万元,减少19.41%。

(4)、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.29万元,比年初预算减少0.01万元,减少0.017%。

(5)、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出17万元,决算大于年初预算17万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。

(6)、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出2.79万元决算大于年初预算2.79万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出977.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出917.03万元,占93.85%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出57.29万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出2.79万元,占0.29%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.3万元,支出决算为977.11万元,完成年初预算的98.17%,主要原因是人员调整和商务经济阿里巴巴专项支出减少。其中:

一般公共服务类-商贸事务-行政运行。2018年年初预算为388.4万元,2018年支出决算为378.19万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行。2018年年初预算为168.2万元,2018年支出决算为179.41万元,完成年初预算的106.66%,决算数大于预算数的主要原因:人员调整。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行。2018年年初预算为168.2万元,2018年支出决算为179.41万元,完成年初预算的106.66%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2018年年初预算为62.7万元,2018年支出决算为57.29万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因:人员调整。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务。2018年年初预算为376万元,2018年支出决算为359.43万元,完成年初预算的95.59%,决算数小于预算数的主要原因:商务经济阿里巴巴专项支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出614.89万元,其中:

人员经费496.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等 ;

公用经费118.80万元,主要包括:办公费、印刷费、伙食费补助、公费经费、福利费等

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出17.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出17.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,支出决算大于年初预算17.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.19万元,支出决算为8.63万元,完成预算的56.78%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费减少,公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.19万元,占83.37%,与2017年度相比,增加2.6万元,增加56.64%,主要原因是用于“中非桥”海外仓项目因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为1.43万元,占16.63%,与2017年度相比,减少4.31万元,下降75.09%,主要原因是接待减少,节约开支。具体情况如下:



金额单位:元

编制单位:苍南县商务局

 

公开10表

项  目

预算数

决算数

“三公”经费支出

151,919.00

86,267.00

  1.因公出国(境)费

71,919.00

71,919.00

  2.公务用车购置及运行维护费

 

 

     (1)公务用车购置费

 

 

     (2)公务用车运行维护费

 

 

  3.公务接待费

80,000.00

14,348.00

(1)因公出国(境)费年初预算数为7.19万元,支出决算为7.19万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为8.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的17.94%。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次,累计138人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.43万元,主要用于接待来宾。接待138人次,12批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县商务局在2018年度部门决算中反映商务经济阿里巴巴发展专项及海西电商科技园的项目绩效自评结果。

商务经济阿里巴巴发展专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优”。项目全年预算数为350万元,执行数为156.76万元,完成预算的44.79%。主要产出和效果:一是阿里巴巴苍南产业带合同年度为2017年7月至2018年7月,总交易额34亿元。入驻商家累计11850家。全年新增农村电商服务站20个。改造提升服务站13个。二是精品展位打造进一步帮助外贸企业拓展境外市场。2018年,全县进出口总额50.66亿元,其中出口总额48.43亿元,占全国出口份额2.95%%超过市对县考核指标任务(2.9%%),进口总额2.23亿元,同比增长35.4%。三是合同年度内苍南产业带针对苍南地区的特色产业建立了龙港包装、钱库箱包、宜山纺织、金乡标牌、望里宠物用品专属页面及各类行业专区,优选优质的商家;苍南产业带中100家实力商家全年交易额同比增长20%以上,重点扶持的20家全年增长30%以上;苍南产业带线上引流全年曝光量达5亿,新增UV量达200万次;举办各类促销活动30场,出席人数约2500人次,培训范围涉及苍南地区各乡镇。农村淘宝苍南县域实现总交易量4279万元,服务村民数43.78人次。精品展位项目:已完成统一布展,组织95家企业参加第33届香港礼品及赠品展和第13届香港印刷包装展,设102个展位。发现的问题及原因:因项目方案调整等因素致项目执行率下降。下一步改进措施:提高项目执行率和项目方案调整。

海西电商科技园项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是现有创业就业人员3000多人,入驻企业185家,战略合作企业近200家,入驻率超98%,引领近300人成为创业者,截至2018年底,共实现线上线下交易额超7.5亿元;二是海西电商科技园不仅仅展示了大苍南的魅力风采,亮相了苍南优秀企业的智造产品,诠释了园区电商创客的创业风采,是周边市县电商创客、园区的最佳学习参观圣地,更是苍南县域整体城市形象的窗口。荣获2018年浙江省级众创空间。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出118.80万元,比年初预算数增加减少30.36万元,下降20.35%,主要原因是福利费减少等。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额214.62万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出213.18万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

17.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

18.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

19.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

20.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999):反映其他一般公共服务支出列举的项目除外,再剔除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

21.其他国有土地使用权出让收入的支出(2120899):反映土地出让收入用于其他方面的政府性基金预算支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行(2160201):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行(2160250):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流动事务支出(2160299):反映除商业流通事务列举的项目以外用于商业流通事务方面的支出。

 

 





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