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苍南县人民政府经济合作交流办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 14:11:27浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县人民政府经济合作交流办公室2018年度部门决算

 

一、苍南县人民政府经济合作交流办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关扩大对内开放、加强国内经济合作交流的方针政策和战略部署,根据本县经济社会发展的实际,研究拟订并组织实施全县合作交流和国内招商引资(温商回归)工作的发展战略、总体规划和政策措施。

2.负责全县招商引资工作的组织、评审、协调、督查和考核;制定国内招商引资工作的有关政策措施;牵头编制全县招商引资工作的规划、计划;负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传,组织协调全县性的国内重大招商活动和合作项目推介活动,协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施;组织或参与苍南到外地、外地来苍南举办的国内经济合作交流活动;引导和鼓励企业走出去发展,指导并组织企业参加国内重大经贸合作。

3.负责苍南驻异地商会﹙含浙江商会苍南联络处、温州商会苍南联络处﹚等区域经济合作社团和在外苍南人的联系、服务、协调、指导、评价工作。

4.承担市下达给本县的对口帮扶工作任务。研究拟订并组织实施全县对口帮扶工作发展规划和政策措施。参与援藏援疆等相关工作。

5.负责对全县区域经济联合组织进行指导、协调和服务。负责全县“山海协作工程”的组织实施及完成情况的统计、分析和检查考核工作;会同有关部门管理山海协作和西部大开发专项补助(贴息)资金。

6.负责全县合作交流工作的指导、协调和服务;负责县外来苍招商引资的管理和协调工作;承担与国内友好城市、友好关系地区、区域经济合作组织的日常沟通、协调和服务等工作。

7.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的审批、管理和服务;负责外地在苍商会等社团的管理指导。

8.协同做好县党政代表团赴外地出访考察活动中的有关经济合作交流的联络、协调、服务工作;按分工做好外地有关经济合作交流代表团(组)来访的接待服务工作。

9.负责本县参与西部大开发、东北振兴、中部崛起等组织、推动、协调工作,协同组织开展接轨“长三角”、“海峡西岸经济区”一体化工作;负责建立市(县)际合作项目的跟踪协调机制,负责市(县)际合作项目的签约、跟踪、协调。

10.负责招商投诉和来信来访等事务的协调处理。

11.负责苍南驻异地商会党建工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民政府经济合作交流办公室部门决算包括:局本级决算。

二、苍南县人民政府经济合作交流办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县人民政府经济合作交流办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,073.94万元,与2017年度相比,收、支总计各减少237.25万元,下降18.1%。主要原因是:温州商会年会项目取消、对口支援经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计822.86万元;包括财政拨款收入612.86万元(其中,一般公共预算560.86万元,政府性基金预算52.00万元),占收入合计74.48%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入210.00万元,占收入合计25.52%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计812.86万元,其中基本支出442.94万元,占54.49%;项目支出369.93万元,占45.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计612.86万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少396.84万元,下降39.3%。主要原因是:一般公用预算财政支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出560.86万元,占本年支出合计的69.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少395.53万元,下降41.6%。主要原因是:温州商会年会项目取消、对口支援经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出560.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.42万元,占92.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.44万元,占7.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.5万元,支出决算为560.86万元,完成年初预算的102.4%,主要原因是人员经费、业务费、援疆慰问资金增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为147.05万元,2018年支出决算为258.95万元,完成年初预算的176.1%,决算数大于预算数的主要原因行政人员工资福利支出、商品和服务支出增加

(3)一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为106万元,2018年支出决算为107.93万元,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为109.47万元,2018年支出决算为140.05万元,完成年初预算的127.9%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资福利支出、商品和服务增加

(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为043.44万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因援疆慰问经费增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为43.44万元,2018年支出决算为43.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出442.94万元,其中:

人员经费397.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费45.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出52.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出52.00万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为106万元,支出决算为52.00万元,完成年初预算的49.1%,主要原因是对口支援专项经费减少。其中:

社会社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为106万元,2018年支出决算为52万元,完成年初预算的49.1%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因对口支援专项经费减少。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为16.39万元,完成预算的96.42%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是单位公务用车无购置;公务接待费支出决算为16.39万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.61万元,下降3.6%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是单位公务用车无购置。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为17.00万元,支出决算为16.39万元,完成年初预算的96.42%。主要用于接待来苍考察项目投资者;苍南异地商会会长、秘书长;温商领头雁等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计850人次。

外宾接待支出0万元,;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.39万元,主要用于接待来苍考察项目投资者;苍南异地商会会长、秘书长;温商领头雁等支出。接待850人次,41批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县招商局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金107.92万元,占项目资金预算总额的51.6%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县人民政府经济合作交流办公室在2018年度部门决算中反映招商引资专项经费及异地苍南商会专项经费的项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为58.4万元,执行数为58.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是县招商局紧紧围绕县委、县政府决策部署,狠抓“十大重点”工作,强化协调服务,拓展招商渠道,坚持质量并举;二是扎实稳步推进招商引资工作较好地实现了项目的绩效目标,取得了明显的社会效益和生态效益。发现的问题及原因:一是由于我县可用于招商引资的项目用地指标少,一批已评审准入的项目亟需解决用地问题,招商引资土地资源瓶颈制约问题比较突出;二是环境不优仍是阻碍招商引资科学发展的一个问题,主要在于投资软环境虽有推进,但有些项目由于政策处理、拆迁、协调难,项目难于进场或进展缓慢。

下一步改进措施:一是切实优化投资发展环境。要继续简化项目审批手续,执行并联审批制度,尤其要强化对相关职能部门相关科室负责人和经办人员的教育和监管,努力打造苍南投资良好形象;二是积极推进招商平台建设。要做好政策处理,加大投入,强力推进主要招商平台的基础设施建设,加快落地项目进场建设。三是大力吸引苍商回乡发展。研究优惠鼓励政策,切实开展内外苍南人互动合作,促进苍南经济更好更快发展。四是加强招商引资队伍建设。加强乡镇部门招商机构网络建设,加大招商人员业务培训力度,提高招商队伍的战斗力,做到资源共享、信息互通,促进招商工作科学发展。

异地苍南商会专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为49.52万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是积极筹划异地苍南商会组建工作。二是精心指导异地商会开展各项活动。三是努力完善在外苍商信息库。四是建立招商联络处。五是开展“苍南之春”走访慰问活动,2018年春节期间开展走访活动。发现的问题及原因:一是经济下行压力增大,在外苍南籍企业进一步发展空间难度有所增大,一些基础较好的、在外苍南人相对集中的大城市已经组建苍南商会,剩留下的城市组建异地苍南商会难度有所加大。二是随着异地苍南商会数量增加,回乡投资创业苍南人也逐年增加,由于土地指示等因素的制约,项目落地难度增加;三是在外苍南人参政议政意识增强了,我们服务的水平和质量有待进一步提升。下一步改进措施:一是出台组建异地苍南商会的奖励政策。二是增加异地商会的工作专项经费。三是出台在外苍商回乡投资优惠政策。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出45.01万元,比年初预算数增加0.75万元,增长1.7%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.16万元,其中:政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.16万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县投资促进中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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