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苍南县人民法院2018年决算公开
发布日期:2019-09-20 14:20:24浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县人民法院2018年度部门决算

一、苍南县人民法院概况

(一)部门职责

苍南县人民法院是国家的审判机关,在县委的领导和温州市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民商事、行政及执行案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件;执行死刑案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
    8、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

   9、承办其他应由县人民法院负责的工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民法院部门决算包括:本级预算及所属苍南县人民法院审判保障服务中心预算(下级事业单位,未独立财务核算)。

纳入苍南县人民法院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无


二、苍南县人民法院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县人民法院2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,225.10万元,与2017年度相比,收、支总计各增加999.54万元,增长13.83%。主要原因是:人员经费调整和项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,780.41万元;包括财政拨款收入7,780.41万元(其中,一般公共预算7,351.31万元,政府性基金预算429.10万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,780.41万元,其中基本支出5,462.58万元,占70.21%;项目支出2,317.82万元,占29.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,215.10万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加999.54万元,增长13.85%。主要原因是人员调整等工资福利性支出追加、基建经费增加及审判工作经费缺口追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,351.31万元,占本年支出合计的94.48%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加841.30万元,增长12.92%。主要原因是:人员经费和项目经费调整追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,351.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出6,945.46万元,占94.48%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出405.85万元,占5.52%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5444.77万元,支出决算为7,351.31万元,完成年初预算的135.01%,主要原因是人员经费、公用经费和基本建设经费调整追加。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。2018年年初预算为3638.58万元,2018年支出决算为4668.18万元,完成年初预算的128.30%,决算数大于预算数的主要原因是2018增人增资经费、未休假补贴等人员经费和审判工作经费缺口、司改绩效奖金等项目经费追加。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为1119.00万元,2018年支出决算为1385.73万元,完成年初预算的123.84%,决算数大于预算数的主要原因是司法救助金、国家赔偿金、龙港庭改建经费、2018全县办公用房装修经费等项目经费追加。

公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。2018年年初预算为281.34万元,2018年支出决算为388.55万元,完成年初预算的138.11%,决算数大于预算数的主要原因是2018年事业增人增资经费和全员绩效奖等人员经费追加。

公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为503.00万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算大于年初预算503.00万元,主要原因是基建经费年初预算县级未安排,统一追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为405.85万元,2018年支出决算为405.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是年中无调整

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,462.58万元,其中:

人员经费4,496.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费965.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出429.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出429.10万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为429.10万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算大于年初预算429.10万元,主要原因是基建经费和三大机制经费年初预算未安排,全部为年中追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为429.10万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算大于年初预算429.10万元,主要原因是基建经费年初预算县级未安排,统一追加;另,三大机制经费上年度结余结转至2018年。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为137.00万元,支出决算为172.70万元,完成预算的126.06%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用发生;公务用车购置及运行维护费支出决算为170.21万元,占98.56%,与2017年度相比,增加32.03万元,增长23.18%,主要原因是应省高院要求购置1辆执行指挥用车(由省高院统一采购),实际采购金额大于预算数;另外,异地押解突增,公务用车运维费用相应增加;公务接待费支出决算为2.49万元,占1.44%,与2017年度相比,减少0.51万元,下降17.00%,主要原因是相关公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。因年初预算和支出决算均为0,无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用支出

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为129.00万元,支出决算为170.21万元,完成年初预算的131.95%。决算数大于预算数的主要原因是更新2辆警车,购置1辆执行指挥用车(由省高院统一采购),实际采购金额大于预算数;本地拘留所容量有限,正在扩建,异地押解突增,公务用车运维费用相应增加。

公务用车购置支出75.95万元(含购置税等附加费用),主要用于购置经批准的3辆警车;

公务用车运行维护费支出94.26万元,主要用于执行、送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆(账面数)。需要说明的是,我院实际车辆数30辆,由于以前年度上报财政车辆报废审批未批复等原因,本院存在车辆已报废但账面价值未核减的情况,将在固定资产清理中尽快完成账实相符工作,预计将在9月份完成该项工作。

(3)公务接待费年初预算数为8.00万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的31.12%。主要用于接待案件审理、审判开庭工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度案件审理、审判开庭工作餐接待有所减少,并严格控制公务接待标准和陪同人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计937人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.49万元,主要用于案件审理、审判开庭工作餐等支出。接待937人次,42批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金1471.61万元,占项目资金预算总额的63.49%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县人民法院在2018年度部门决算中反映政法奖励性办案(业务)经费及人民陪审员经费的项目绩效自评结果。

政法奖励性办案(业务)经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为464万元,执行数为464万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是一定程度上缓解了办案经费紧张的困境,达到了集中财力做好办案与执行的效果;二是在该项经费的保障下,我院2018年共计收案26164件,结案27078件,与上年同比,分别上升2%和8.5%,较好地保障了我院审判工作的顺利开展。无发现的问题及原因。

人民陪审员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为49.98万元,完成预算的99.96%。主要产出和效果:一是人民陪审员陪审数4529件;二是专款专用,在一定程度上保障了我院司法审判工作的顺利开展。发现的问题及原因:陪审员补贴报销不够及时。下一步改进措施:今后将加强相关部门的沟通与协作,及时报销陪审员相关支出。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出965.80万元,比年初预算数增加180.11万元,增长22.92%,主要原因是审判工作经费追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额731.14万元,其中:政府采购货物支出421.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.88万元。授予中小企业合同金额731.14万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县人民法院本级及所属各单位共有车辆58辆(账面数),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆(账面数)、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆(实际数为1辆),其他用车主要是下属审判保障服务中心公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

需要说明的是,我院实际车辆数30辆,由于以前年度上报财政车辆报废审批未批复等原因,本院存在车辆已报废但账面价值未核减的情况,将在固定资产清理中尽快完成账实相符工作,预计将在9月份完成该项工作。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于中国共产党事务的支出。

14.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(法院)的基本支出。

15.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

16.公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项):反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置,以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 


附件1:苍南县人民法院2018年度部门决算公开表.xls

附件2:苍南县人民法院-78-政法奖励性办案(业务)经费.doc

附件3:苍南县人民法院-75-人民陪审员经费.doc

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