您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
苍南团县委(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 15:35:58浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南团县委(汇总)概况

(一)部门职责

1.领导全县共青团工作,领导和指导县青联和县少先队工作委员会工作,对全县青少年社团进行指导和管理。

2.参与制定县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全县共青团系统的学校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设工作进行规划和管理。

3.参与县有关青少年法规的制定、实施、监督等工作,协助党和政府管理、协调与青少年利益相关的事务,维护青少年合法权益,负责县未成年人保护委员会、县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作。

.调查青年思想动态和青年工作状况,研究、探索青少年工作理论和思想教育问题,提出加强青少年思想教育工作的意见,开展各项活动。

.协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。  

6.组织和带领全县团员青年在改革开放和现代化建设事业中发挥生力军和突击队作用。

 7.负责全县青年统战工作,会同有关部门对全县青少年外事工作进行管理和服务。  

8.规划和管理县青少年宫、志工中心,负责组织、指导全县各级团组织做好团属企事业、青少年事业发展的管理工作。  

9.负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔、培养和培训团干部。  

10.承担全县实施“希望工程”的工作。

11.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南团县委(汇总)部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算

纳入苍南团县委(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国共产主义青年团苍南县委员会

2.苍南县志愿者工作服务中心(纳入本级决算)

3.苍南县青少年宫(独立决算)

二、苍南团县委(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南团县委(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计348.82万元,与2017年度相比,收、支总计各增加12.95万元,增长3.86%。主要原因是:人员经费及项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计339.83万元;包括财政拨款收入339.83万元(其中,一般公共预算337.97万元,政府性基金预算1.86万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计339.83万元,其中基本支出231.99万元,占68.27%;项目支出107.84万元,占31.73%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计342.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6.95万元,增长2.07%。主要原因是:人员经费及项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出337.97万元,占本年支出合计的99.45%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.09万元,增长20.15%。主要原因是:人员经费及项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出337.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出281.90万元,占83.41%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出3.00万元,占0.88%;社会保障和就业(类)支出53.08万元,占15.71%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.13万元,支出决算为337.97万元,完成年初预算的117.39%,主要原因是增加补助社会保障费用、十大青年评选活动经费、礼让斑马线文明伴我行、培训费等项目经费增加。其中:

201(类)29(款)01(项)。2018年年初预算为91.47万元,2018年支出决算为109.83万元,完成年初预算的120.07%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

201(类)29(款)02(项)。2018年年初预算为31万元,2018年支出决算为87.98万元,完成年初预算的283.81%,决算数大于预算数的主要原因十大青年评选活动经费、礼让斑马线文明伴我行、培训费等项目经费增加。

201(类)29(款)50(项)。2018年年初预算为64.58万元,2018年支出决算为69.09万元,完成年初预算的106.98%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

201(类)29(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15万元,决算大于年初预算15万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因青少年发展专项资金增加。

207(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3万元,决算大于年初预算3万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因省返还市县2017年度文化事业建设费

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为53.07万元,2018年支出决算为53.07万元,完成年初预算的384.48%,决算数大于预算数的主要原因增加社社会保障费用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出231.99万元,其中:

人员经费191.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费40.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1.86万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1.86万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.86万元,决算大于年初预算1.86万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是增加农村劳动力素质培训专项资金。其中:

212(类)08(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.86万元,决算大于年初预算1.86万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因增加农村劳动力素质培训专项资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.55万元,支出决算为1.52万元,完成预算的98.32%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.19万元,占78.05%,与2017年度相比,增加1.19万元,决算大于年初预算1.19万元,因2017年决算为0,无法计算预算完成率,主要原因是党组书记陈娟娟赴台湾公务交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有公务用车;公务接待费支出决算为0.33万元,占21.95%,与2017年度相比,减少0.08万元,下降19.51%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为1.20万元,支出决算为1.19万元。完成年初预算的99.12%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0.35万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的95.57%。主要用于接待来访考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计65人次。

外宾接待支出0万元,主要用于来访;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.33万元,主要用于来访考察。接待65人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南团县委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金60万元,占项目资金预算总额的55.64%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

礼让斑马线?文明伴我行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为45元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增强公民出行意识,;二是营造良好的公共交通环境秩序。发现的问题及原因:测算计划支出数与年末实际支出数不够精确,原因是实际工作安排有调整。下一步改进措施:一是进一步健全财务资产管理制度;二是准确测算各经济科目计划支出数。

    预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为新兴青年群体成长发展搭建筑梦圆梦平台;二是让社会主义核心价值观真正做到内化于心外化于行。发现的问题及原因:管理制度不健全。下一步改进措施:建立健全的管理制度。


3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

单位没有所需开展的重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出36.29万元,比年初预算数增加3.18万元,增长9.60%,主要原因是人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.62万元,其中:政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0.62万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映单位开支的行政人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)指:反映单位开支的事业人员的各类劳动报酬,以及为上述人员的各项社会保险费等。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指省补2017年青少年发展专项资金。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:反映行政事业单位人员的离休费,退休费,护理费和其他补贴。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:反映行政事业单位人员的职业年金。

苍南团县委(汇总)2018年度部门决算公开表.xls

2018年度礼让斑马线?文明伴我行项目绩效自评报告.doc2018年度预防青少年违法犯罪工作经费 项目绩效自评报告.doc

[附件下载]
【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载