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苍南县农业局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 16:00:16浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

浙江省温州市苍南县农业局(汇总)2018年度部门决算

 一、浙江省温州市苍南县农业局(汇总)概况

(一)部门职责

我局贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农垦、农村能源、饲料、农业机械化和农村经济发展等方面的方针政策和法律法规;提出深化农村经济体制改革的政策建议,拟订稳定和完善农村基本经营制度的有关政策;负责现代农业发展;负责全县农业资源区划、区域开发计划工作;组织实施科教兴农战略。负责农业行政执法工作;负责农产品质量安全监管;负责动植物疫病防控;负责农村能源开发利用工作;指导域外农业发展;承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县农业局(汇总)部门决算包括:农业局本级、所属下属4个事业单位:苍南县种子站、苍南县农机管理总站、苍南县畜牧兽医局、苍南县农村能源办公室。

二、浙江省温州市苍南县农业局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省温州市苍南县农业局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,395.43万元,与2017年度相比,收、支总计各减少2441.2万元,下降24.82%。主要原因是:减少考绩奖、G20工作奖励。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,345.11万元;包括财政拨款收入7,345.11万元(其中,一般公共预算7,284.83万元,政府性基金预算60.28万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,365.43万元,其中基本支出4,303.84万元,占58.43%;项目支出3,061.59万元,占41.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,395.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少2441.2万元,下降24.82%。主要原因是:减少考绩奖、G20工作奖励。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,305.15万元,占本年支出合计的99.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1158.45万元,下降13.69%。主要原因是:减少考绩奖、G20工作奖励。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,305.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.00万元,占0.34%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出2.85万元,占0.04%;科学技术(类)支出16.58万元,占0.23%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出458.05万元,占6.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出6,725.31万元,占92.06%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出77.36万元,占1.06%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3957.84万元,支出决算为7,305.15万元,完成年初预算的184.57%,主要原因是引进人才费用、教育支出等项目支出为年中调整预算。其中:

201(类)10(款)08(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为13万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

201(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

205(类)03(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

206(类)04(款)02(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为16.58万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为458.01万元,2018年支出决算为458.05万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

213(类)01(款)01(项)。2018年年初预算为515.38万元,2018年支出决算为635万元,完成年初预算的123.21%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)02(项)。2018年年初预算为22万元,2018年支出决算为23.26万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)04(项)。2018年年初预算为2555.65万元,2018年支出决算为3211.39万元,完成年初预算的125.66%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)06(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.27万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)08(项)。2018年年初预算为72万元,2018年支出决算为275.39万元,完成年初预算的382.49%,决算数大于0预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)09(项)。2018年年初预算为96万元,2018年支出决算为42.91万元,完成年初预算的44.7%,决算数小于预算数的主要原因部分项目在2019年拨付

213(类)01(款)10(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为20.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)19(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为41.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)22(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为365.98万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)35(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.86万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

213(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为238.8万元,2018年支出决算为2027.17万元,完成年初预算的848.89%,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

213(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为33.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

220(类)01(款)10(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为77.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年中调整预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,303.84万元,其中:

人员经费3,860.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、住房公积金、生活补助;

公用经费443.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出60.28万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出18.00万元,占29.86%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出42.28万元,占70.14%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为60.28万元,完成年初预算的0%,主要原因是政府性基金预算为年中追加项目。其中:

212(类)08(款)99(项):2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目为年中追加项目。

229(类)04(款)00(项):2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为42.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因项目为年中追加项目。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为97.50万元,支出决算为32.76万元,完成预算的33.60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.78万元,占81.75%,与2017年度相比,增加9.57万元,增长55.61%,主要原因是新购置一辆公务用车;公务接待费支出决算为5.98万元,占18.25%,与2017年度相比,减少3.19万元,下降34.79%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费

年初预算数为87.00万元,支出决算为26.78万元,完成年初预算的30.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求严格控制公务用车出行次数。

公务用车购置支出13.03万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费支出13.75万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.50万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的56.93%。主要用于接待省市单位人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待121批次,累计1,033人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出5.98万元,主要用于接待省市。接待1,033人次,121批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县农业局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目16个,涉及当年一般公共预算资金4428.1万元,占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省温州市苍南县农业局(汇总)在2018年度部门决算中反映县农产品质量安全监管(标牌标识)专项及农药废弃包装物回收处置的项目绩效自评结果。

县农产品质量安全监管(标牌标识)专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果1、农产品质量安全监测工作实施到位,检测体系运行良好。2、农产品质量安全监管体系健全,监管执法有力,工作履职到位,农产品质量安全水平明显提升,全年无发生任何重大质量安全事故。3、食用农产品标牌标识工作实施有序,推进有力,模式创新典型。4、 “苍农一品”区域公共品牌有序推进,展示展销宣传活动实施到位,有效促进本地农特产品优质优价,增强市场竞争力。5、专项资金使用规范,其中定量检测通过招投标并切实履行到位;农产品质量安全宣传、广告及检测运行维护更新等事项均按规定执行。6、项目资金使用合法合规,无违法违规违纪现象。发现的问题及原因:1、乡镇财政没有设立“农产品质量安全监管”工作专项经费,投入欠缺。2、农产品质量安全监管监测具有一线实地工作性质,监管人员要经常上山下乡、进村入户到田,监管监测对象多任务重责任大,生产基地偏远,交通工具欠缺,差旅报销设置不符合工作实际支出,不利于监管人员发挥积极主动性。3、建议专项资金应于当年度的12月底结束使用,在12月中旬结束使用不利于如以考核任务完成情况下达资金的工作,容易造成部分资金无法提前下达而被收回。下一步改进措施:1、建议县财政应对各乡镇的年度财政预算检查中,将当地乡镇有无设立“农产品质量安全监管专项”纳入考核。2、建立农业一线工作人员的激励机效机制,按特殊工作人员的优惠政策给予补贴或奖励。3、建议财政部门对不同专项资金的使用时间节点应分别对待,依申请节留延迟一定时限使用。

农药废弃包装物回收处置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为141.45万元,完成预算的94.3%。主要产出和效果:2018年全县分片设立回收点36个,负责接收农药废弃包装物。通过政府采购服务的方式委托一家归集运输单位开展农药废弃包装物的归集、入库和转运。委托危化品处理单位进行无害化处置。全年共回收农药废弃包装物7194件计632.9万只(个),总重量约43吨,专业化处置5021件计40.44吨,超额完成了省市考核任务。2018年县财政安排专项资金150万元,实际支出141.4498万元。农药(兽药)废弃包装物回收和集中处置工作实施后,农药(兽药)使用主体环保意识明显增强,乱扔乱弃现象基本杜绝,面源污染得到有效控制。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出354.77万元,比年初预算数增加172.27万元,增长94.39%,主要原因是年中追加调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额18.75万元,其中:政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,县农业局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务学习、会议用车。单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.201(类)10(款)08(项):指一般公共服务支出-人力资源事务-引进人才费用

14.201(类)99(款)99(项):指一般公共服务支出-其他一向公共服务支出-其他一般公共服务支出

15. 205(类)03(款)99(项):指教育支出-职业教育-其他职业教育支出

16. 206(类)04(款)02(项):指科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发

17. 208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

18. 208(类)08(款)99(项):指城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19. 213(类)01(款)01(项):指农林水支出-农业-行政运行

20. 213(类)01(款)02(项):指农林水支出-农业-一般行政管理事务

21. 213(类)01(款)04(项):指农林水支出-农业-事业运行

22. 213(类)01(款)06(项):指农林水支出-农业-科技转化与推广服务

23. 213(类)01(款)08(项):指农林水支出-农业-病虫害控制

24. 213(类)01(款)09(项):指农林水支出-农业-农产品质量安全

25. 213(类)01(款)10(项):指农林水支出-农业-执法监管

26. 213(类)01(款)19(项):指农林水支出-农业-防灾救灾

27. 213(类)01(款)22(项):指农林水支出-农业-农业生产支持补贴

28. 213(类)01(款)35(项):指农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用

29. 213(类)01(款)99(项):指农林水支出-农业-其他农业支出

30. 213(类)99(款)99(项):指农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出

31. 220(类)01(款)10(项):指国土海洋气象等支出-国土资源事务-国土整治

31. 229(类)04(款)00(项):指其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

浙江省温州市苍南县农业局(汇总)_(1).xls

植保站.doc

监管站.doc

 

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