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苍南县人民政府农村工作办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 16:06:14浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县人民政府农村工作办公室2018年度部门决算

一、苍南县人民政府农村工作办公室概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市、县有关农村经济工作和扶贫老区的方针政策,并对贯彻执行情况进行检查、监督。

2. 贯彻执行国家、省、市、县有关统筹城乡发展的方针、政策,统筹城乡建设和发展工作;会同相关部门拟制城乡统筹发展战略及中、长期规划,参与制定城区总体规划,土地利用规划及旧村改造计划;组织策划和制定区域内土地资源利用项目,指导实施县级土地利用项目,负责协调县域内土地综合整理工作;负责组织、协调县城中村改造、旧城改造和农房改造集聚建设工作,并督查以上工作的落实;负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实,督促、检查改革进度情况,参与全县农村金融改革方案的组织实施,指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务;承办上级交办的有关城乡统筹综合改革的其他事项。

3. 指导全县新农村建设,负责新农村建设和农业农村重大工作的调查研究和协调督查,指导村级集体经济组织建设和农村完善双层经营体制。

4. 指导和协调全县农业(包括农、林、渔、水利)产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作;负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作;指导全县农村专业合作经济组织。

5. 扶持欠发达地区、老区资源开发,负责扶贫开发项目调查、评估、审核和检查验收工作;负责扶贫资金的筹集、使用、管理及检查监督工作。

6. 指导村庄整治、美丽乡村建设、农村生活污水治理、历史文化村落保护利用等工作;负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作;负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

7. 负责制订全县农民培训工作计划,协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作,做好农村劳动力素质的月报统计工作,督促抓好组织实施;负责协调全县农民培训的规划编制工作,培训工作经费的管理使用;制定全县农民培训工作的考核、验收标准,参与目标责任制考核;负责农民培训工作的指导、检查、督促、考核,做好与各地劳务市场的信息沟通,加强上下联系。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县人民政府农村工作办公室部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算()

纳入苍南县人民政府农村工作办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

二、苍南县人民政府农村工作办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县人民政府农村工作办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,043.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加945.66万元,增长86.12%。主要原因是:增加县精准扶贫补充保险及2017年美丽乡村建设专项资金在2018年发放、示范带规范设计费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,985.24万元;包括财政拨款收入1,985.24万元(其中,一般公共预算1,807.52万元,政府性基金预算177.72万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0% 

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,985.24万元,其中基本支出744.57万元,占37.51%;项目支出1,240.67万元,占62.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,043.74万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加945.66万元,增长86.12%。主要原因是:增加县精准扶贫补充保险及2017年美丽乡村建设专项资金在2018年发放、示范带规范设计费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,807.52万元,占本年支出合计的91.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加882.28万元,增长95.36%。主要原因是:增加县精准扶贫补充保险及2017年美丽乡村建设专项资金在2018年发放、示范带规范设计费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,807.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出86.40万元,4.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出1,721.12万元,95.22%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878.62万元,支出决算为1,807.52万元,完成年初预算的96.22%,主要原因是业务经费、公车补助、定额公用经费村集体经济发展资金以及乡村振兴暨美丽乡村建设办公经费减少。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年年初预算为86.4万元,2018年支出决算为86.40万元,完成年初预算的100%。主要原因:按年初预算如期执行。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指农业-行政运行支出。2018年年初预算为347.01万元,2018年支出决算为329.12万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因业务经费减少。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业-事业运行支出。2018年年初预算为344.37万元,2018年支出决算为329.05万元,完成年初预算的95.55%,决算数小于预算数的主要原因公车补助及定额公用经费减少。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指农业-其他农业支出,2018年年初预算为177.21万元,2018年支出决算为139.32万元,完成年初预算的78.62%,决算数小于预算数的主要原因村集体经济发展资金及乡村振兴暨美丽乡村建设办公经费减少。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指扶贫-生产发展支出,2018年年初预算为579.51万元,2018年支出决算为579.51万元,完成年初预算的100%。主要原因:按年初预算如期执行。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫-其他扶贫支出,2018年年初预算为191.4万元,2018年支出决算为191.4万元,完成年初预算的100%。主要原因:按年初预算如期执行。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农林水支出-其他农林水支出,2018年年初预算为152.72万元,2018年支出决算为152.72万元,完成年初预算的100%。主要原因:按年初预算如期执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出744.57万元,其中:

人员经费612.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、住房公积金、伙食补助;

公用经费131.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出177.72万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出177.72万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为240.56万元,支出决算为177.72万元,完成年初预算的73.88%,主要原因是2018年第二批农污治理部分乡镇工程未完工结算补助资金在2019年工程完工结算后下拨(文件编号:苍财农[2018]55号)。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为240.56万元,2018年支出决算为177.72万元,完成年初预算的73.88%,决算数小于预算数的主要原因2018年第二批农污治理补助项目部分乡镇工程未完工结算,所以资金在2019年工程完工结算后下拨。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成预算的100.00%。经费支出决算数等于预算数的主要原因:按年初预算如期执行。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生该项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有发生该项费用;公务接待费支出决算为1.82万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.07万元,增长4%,主要原因是扶贫项目增加,接待专家次数增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数为零的主要原因是没有发生该项费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率。主要原因是本年度没发生此项支出费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为1.82万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待专家组人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算如期执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次,累计383人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.82万元,主要用于接待扶贫专家人员。接待383人次,19批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,县农办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目11个,涉及当年一般公共预算资金1807.52万元,占项目资金预算总额的85.29%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县人民政府农村工作办公室在2018年度部门决算中反映农村劳动力素质培训专项资金及美丽乡村建设以奖代补专项资金的项目绩效自评结果。

农村劳动力素质培训专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年度,我们落实313万元财政补助资金培训9042人次,超额完成省市县各项任务,为我县乡村振兴夯实人力资源支持。其中:省市县农村实用人才共1814人、新型职业农民383人、转移就业培训1658名,开展体面农民(康德业言)培训84期5187人次。

发现的问题及原因:苍南县作为农业人口大县,培训量多面广,每年承担全市培训任务数的40%,但目前县本级财政预算仅有110万,资金远远不够,大部分的资金又要依靠省级补助,但省级资金又存在一定的随机性和不稳定性。同时培训项目的财政补助属于事后支付,项目开展存在不确定性,导致我们年初的培训计划和资金计划无法准确制定,特别是一些高科技项目缺少资金投入影响了有些培训班的开设。下一步改进措施:增加高科技培训项目,进一步申请项目资金,尽量制定准确的培训计划与资金使用计划,扩大宣传培训安排,促进我县人才增长。

美丽乡村建设以奖代补专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为优秀。项目全年预算数为580万元,执行数为580万元,完成预算的100%主要产出和效果:全年累计投入建设资金1.4亿元,县级财政专项补助资金约5000万元,其中农办为2435.825万元。2018年度,成功创建莒溪镇省级美丽乡村示范乡镇;新启动特色精品村培育19个,完成10个续建项目验收;新启动综合整治村33个,完成22个续建项目验收;续建7个历史文化村落保护利用,其中龙港镇麟头村、金乡镇城中村等3个村完成建设;实施155个农村生活垃圾分类处理村建设;美丽乡村工作超额完成年初设定的目标。发现的问题及原因:村庄基础设施较差,建设项目多、工程量大、特别是历史文化村落修缮点前期需要做修缮规划、修缮材料找寻等需要投入大量人力物力,造成工期延期,补助资金难以下拨。美丽乡村特色精品村补助资金采取先建后补、清单补助的原则,大部分资金要依靠村里自筹,影响了建设进度,造成补助资金难以下拨。下一步改进措施:增加县级美丽乡村配套资金,加大财政投入,使美丽乡村工作有效开展提供有力的保障。规范灵活的使用美丽乡村专项资金,及时下拨启动资金使各村创建美丽乡村减少资金上的压力,强宣传力度提高村民创建积极性。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

苍南县人民政府农村工作办公室在2018年度以部门为主体开展的重点绩效考核为扶贫专项资金绩效自评结果。

2018年度苍南县财政扶贫专项资金项目绩效评价综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分67.5分,自评结论为合格 项目总预算数为6099.63万元,2018年执行数为3912.05万元,完成预算的64.14%主要产出和效果:(1)低收入农户和少数民族农民2018度人均可支配收入大幅度增长;(2)实施高山、远山和地质灾害点的重点帮扶村、少数民族聚居地农户实施异地搬迁;(3)开展产业扶贫,提高低收入农户和少数民族地区贫困群众增产增收的造血能力;(4)提高低收入农户的社会保障水平,实施健康、教育扶贫;(5)创新折股量化和结对帮扶,深入实施重点帮扶村“消薄”任务;(6)融合低收入农户精准扶贫、少数民族地区发展与苍南县乡村振兴有机发展;(7)加大饮水安全、道路、电力、照明、码头等基础设施建设,改善了低收入农户和少数民族地区群众的生产和生活条件;(8)保护和传承民族特色文化,促进旅游观光产业发展。存在问题:1、扶贫项目缺乏长短期目标规划,绩效目标细化、量化反映不充分;2、部门联动机制不够顺畅,扶贫工作难以高效运转;3、项目实施全过程管理不全面,存在缺失现象;4、资金使用监管不规范、资金使用效率不高;5、扶贫干部队伍建设薄弱,基层扶贫工作现状不容乐观;6、项目后续问题管理不到位,存在问题难落实、解决不及时现象。下一步改进措施:1、做好扶贫发展规划和扶贫策略文章,在精准上下功夫;2、完善部门联席会议制度、健全扶贫成员部门横向协作联动机制,加强扶贫干部队伍建设、提供坚强组织保障 3、强化项目全过程管理,确保项目实施规范、合法;4、规范财政专项扶贫资金监管,确保专项资金依法、安全、高效使用;5、加强扶贫干部队伍业务、精神、作风建设,为基层扶贫工作提供坚强组织保障;6、重视项目实施“回头看”,注重问题解决。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出131.80万元,比年初预算数减少18.5万元,下降12.31%,主要原因是公车补助及定额公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.87万元,其中:政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2.87万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,县农办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于人员经费支出、

14. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出,主要用于规划编制、农村劳动力素质提升工程和农污治理支出等。

15. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指农业-行政运行,主要用于业务经费、人员经费公车补助等支出。

16. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业-事业运行,主要用于公车补助、定额公用经费、人员支出等。

17. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指农业-其他农业支出,主要用于乡村振兴创业大赛及论坛经费补助、村集体经济发展资金、示范带规划设计费、参加西洽会工作经费、参加2048年中国杨凌农业高新科技成果博览会经费、拨付乡村振兴暨美丽乡村建设办公经费的通知支出。

18. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指扶贫-生产发展,主要用于:2018年度县精准扶贫补充保险经费支出。

19. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指扶贫-其他扶贫支出,主要用于2017年度中央财政专项扶贫资金(助学补助)支出。

        20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他农林水支出-其他农林水支出,主要用于农村劳动力素质提升工程及美丽乡村建设项目支出。



苍南县人民政府农村工作办公室2018年部门结算公开表_(2).xls

2018年度农民培训绩效自评报告.doc

2018年度美丽乡村建设专项资金绩效自评doc.doc

2018年苍南县财政专项扶贫资金项目绩效报告定稿.docx

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