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浙江苍南工业园区管委会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 16:31:38浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

  一、浙江苍南工业园区管委会概况

(一)部门职责

1.根据园区总体规划编制详细规划和经济社会发展规划、年度发展计划;

2.制定工业园区相应管理制度和办法,并组织实施和检查监督,保证园区黄的投资建设的高效健康发展;

3.审批或审核备案投资项目,负责园区内招商引资和对外经济技术协作工作及涉外经济活动;

4.统一规划、建设和管理园区内基础设施及公共设施;

5.负责园区的财政收支、政策处理及区域内治安秩序等工作;

6.贯彻执行国家、省、市产业政策,组织制订开发区专项产业政策和行业发展规划,指导组织工业企业结构调整和技术进步工作;

7.负责园区内下山脱贫安置点、安心工程及拆迁安置点的规划及建设工作;

8.依法受委托或协助负责园区内规划、土地、市政工程建设、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面的管理监察工作;

9.协调管理有关职能部门设在园区的分支机构及派驻人员;

10.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江苍南工业园区管委会部门决算为本级决算。

二、浙江苍南工业园区管委会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江苍南工业园区管委会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计687.01万元,与2017年度相比,收、支总计各减少20.92万元,下降3%。主要原因是人员经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计687.01万元;包括财政拨款收入687.01万元(其中,一般公共预算673.01万元,政府性基金预算14.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计687.01万元,其中基本支出671.01万元,占97.67%;项目支出16.00万元,占2.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计687.01万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加20.06万元,增长3.01%。主要原因是人员经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出673.01万元,占本年支出合计的97.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.57万元,下降1.98%。主要原因是人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出673.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.00万元,占0.30%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出72.60万元,10.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出598.42万元,88.92%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.86万元,支出决算为673.01万元,完成年初预算的132.00%,主要原因是年中追加177.15万元。其中:

2120106工程建设管理2018年年初预算为509.86万元,2018年支出决算为670.01万元,完成年初预算的131.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、绩效奖金等项目追加

2013299其他组织事务支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2万元,决算数大于年初数2万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加两新党建示范带补助经费2万元

2120899其他国有土地出让收入。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14万元,决算数大于年初数14万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加2017年度循环化改造实施方案编制费14万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出671.01万元,其中:

人员经费642.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;

公用经费28.80万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出14.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出14.00万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为14.00万元, 决算数大于年初数14万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加2017年度循环化改造实施方案编制费14万元。其中:

2120899其他国有土地出让收入。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为14万元,决算数大于年初数14万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是追加2017年度循环化改造实施方案编制费14万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成预算的100.00%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少3.1万元,因2018年度支出决算为0,无法计算预算完成率,主要原因是2018年未安排因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.84万元,占100.00%,与2017年度相比,增加1.24万元,增长206.67%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是未安排公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.84万元,主要用于本单位公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待公务等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于其他国内公务接待支出。接待0人次,0批次。  

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):(无)

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有安排机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2120106:指工程建设管理。

 

14. 2013299:指其他组织事务支出。

15. 2120899:指其他国有土地出让收入

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