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苍南县公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 08:29:14浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县公共资源交易管理委员会办公室概况

(一)部门职责

苍南县公共资源交易管理委员会办公室是县政府派出机构,机构规格为正科级。设2个职能科室:综合科、业务督查科。苍南县公共资源交易中心,为苍南县公共资源交易管理委员会办公室所属公益一类事业单位,机构规格相当于副科级。经费形式为财政全额拨款。设5个职能科室,另设县龙港公共资源交易中心作为县公共资源交易中心的延伸,各主要职能有:

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关公共资源交易的法律、法规和方针、政策;拟订本县公共资源交易管理制度及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责对全县公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管;履行县发改委委托的涉及招投标综合执法职能。

3.负责对各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

4.负责县级公共资源交易综合评审专家库的建设和管理;会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核;负责牵头组织对招标代理中介机构的选定和考评。

5.制定有关公共资源交易的管理规则和办理流程。

6.协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

7.负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作;负责对投标人信息库的建设和管理。

8.指导乡镇公共资源交易工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

10.负责公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布、组织开评标、中标公告发布、政策咨询等工作;

11.负责建设工程项目交易证的申请、审核和发放工作;编制公共资源交易项目招标文件;

12.负责公共资源交易综合评审专家库的使用和维护工作;

13.负责公共资源交易投标保证金的收退和管理工作;

14.负责公共资源交易项目的现场踏勘工作;

15.负责县政府信息公开点工作;

16.承办县公共资源交易管理委员会办公室交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县公共资源交易管理委员会办公室部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入苍南县公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.苍南县公共资源交易中心。

二、苍南县公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计931.53万元,与2017年度相比,收、支总计各减少357.71万元,下降27.75%。主要原因是:2018年度其他收入项目无发生额。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计719.06万元;包括财政拨款收入719.06万元(其中,一般公共预算719.06万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计719.06万元,其中基本支出669.06万元,占93.05%;项目支出50.00万元,占6.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计752.01万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少173.60万元,下降18.76%。主要原因是:2018年度未增加购建招投标信息化建设投入资金。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出719.06万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少357.71万元,下降33.22%。主要原因是:行政事业类项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出719.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出82.09万元,占11.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出636.96万元,占88.58%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.70万元,年中调整预算数128.36万元,支出决算为719.06万元,完成年初预算的100%。其中:

212(类)01(款)01(项)。2018年年初预算138万元,2018年支出决算为166.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因主要是人员经费增加。

212(类)01(款)03(项)。2018年年初预算为370.5万元,2018年支出决算为419.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因主要是人员经费增加。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为82.09万元,2018年支出决算为82.09万元,完成年初预算的100%。

212(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出669.06万元,其中:

人员经费624.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金;

公用经费45.04万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2018年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.08万元,完成预算的16.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.08万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.14万元,下降63.32%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.50万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的16.80%。主要用于接待日常业务等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计14人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于接待日常业务。接待14人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县公共资源交易管理委员会办公室部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金165万元,占项目资金预算总额的64.96%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县公共资源交易管理委员会办公室在2018年度部门决算中反映灵溪业务大厅、龙港分中心运行经费及网络维护费的项目绩效自评结果。

灵溪业务大厅、龙港分中心运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元,执行数为98.75万元,完成预算的98.75%。主要产出和效果:一是落实县委县政府工作目标任务,提高平台服务质量、改善交易平台服务环境;二是积极配合温州市平台项目建设。发现的问题及原因:一是评标场地综合费,支出与预算金额有差距,主要是增加了信息编制外包服务方面经费;二是新办公场地搬迁费用不足,资金调剂使用。下一步改进措施:一是合理安排预算资金;二是严格遵循最大节约、最大效益原则。

网络维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为30万元,执行数为19.21万元,完成预算的64.03%。主要产出和效果:一是用于机站终端信息网络维护,保障系统数据库、门户网站、机房网络设备及监控中心环境安全及正常运行。发现的问题及原因:一是项目目标基本完成,经费正常结余。下一步改进措施:一是服务追踪、严把质量关。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出45.04万元,比年初预算数减少6.2万元,下降12.11%,主要原因是事业单位其他交通费用减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额61万元,其中:政府采购货物支出31.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县公共资源交易管理委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.212(类)01(款)01(项):指行政运行。

14.212(类)01(款)03(项):指机关服务。

15.208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.212(类)01(款)99(项):其他城乡社区管理事务支出。

7757087330_支出决算表(分单位).xls7757087330_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls7757087330_支出决算表(分科目).xls7757087330_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls7757087330_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls7757087330_收入支出决算总表.xls7757087330_收入决算表(分科目).xls7757087330_收入决算表(分单位).xls7757087330_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls7757087330_财政拨款收入支出决算总表.xls附2:2018项目(网络维护)自评报告2.doc附2:2018项目(电子评标)自评报告3.doc附2:2018项目(大厅运行)自评报告.doc

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