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苍南县纪委2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 10:13:15浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

中共苍南县纪律检查委员会

2018年度部门决算

 

一、中共苍南县纪律检查委员会概况

(一)部门职责

苍南县纪委、监委主管全县党的纪律检查工作,对全县公职人员依法实施监察;负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作;负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;受理党员和监察对象的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调查研究;根据干部管理权限,负责有关干部的任免事项和考核工作,组织和指导纪检监察系统干部的业务培训工作;承办上级党委、政府、纪检监察机关授权和交办的其他任务。

(二)机构设置

中共苍南县纪律检查委员会部门决算包括:本级决算。

二、中共苍南县纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共苍南县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,520.86万元,与2017年度相比,收、支总计各增加1,156.27万元,增长48.9%。主要原因是:人员经费、业务经费、县委巡察办工作经费和审查调查场所安全整改项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,459.21万元;包括财政拨款收入3,459.21万元(其中,一般公共预算3,459.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,459.50万元,其中基本支出3,286.11万元,占94.99%;项目支出173.39万元,占5.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,520.86万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1,156.27万元,增长48.9%。主要原因是:人员经费、业务经费、县委巡察办工作经费等财政拨款增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,459.50万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,094.91万元,增长46.3%。主要原因是:人员经费、业务经费、县委巡察办工作经费等财政拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,459.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,177.13万元,占91.84%;社会保障和就业(类)支出282.37万元,占8.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,459.50万元,支出决算为3,459.50万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2018年支出决算为4万元;

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年支出决算为3,003.74万元;

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年支出决算为169.39万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年支出决算为282.37万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,286.11万元,其中:人员经费2,566.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费719.94万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.00万元,支出决算为18.48万元,完成预算的84.00%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待、公务用车控制严格。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.45万元,占51.12%,与2017年度相比,减少52.61万元,下降556.7%,主要原因是2017年采购了2辆公车;公务接待费支出决算为9.03万元,占48.88%,与2017年度相比,减少0.34万元,下降3.8%,主要原因是公务接待控制严格。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的78.72%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车控制严格。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出9.45万元,主要用于公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为9.03万元,完成年初预算的90.33%。主要用于接待公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待控制严格。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次,累计1,560人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.03万元,主要用于国内公务接待。接待1,560人次,135批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

财政部门组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效评价项目0个。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

中共苍南县纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出719.94万元,比年初预算数增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.68万元,其中:政府采购货物支出22.68万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共苍南县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆4辆,其中执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

 中共苍南县纪律检查委员会_.xls

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