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苍南县科学技术局2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 15:53:48浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县科学技术局2018年度部门决算

 

 

一、苍南县科学技术局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关科技法律、法规和方针、政策;拟订全县中长期科技发展规划、科技促进经济与社会发展的政策和措施,并组织实施。

2.会同有关部门拟定全县技术创新的政策和措施;指导技术市场、科技中介机构工作;负责全县科技创新体系工作,推动科技服务体系建设。

3.负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

4.负责组织制定和实施全县科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划;组织国家、省、市级各类科技计划项目的申报与实施;组织高新技术研究开发中心、农业企业科技研发中心和企业技术研发中心的申报工作。

5.会同有关部门拟定高新技术产业化政策和措施,指导高新技术特色产业基地等各类科技园区建设。

6.负责组织制定全县企业科技研发机构、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

7.负责组织协调和指导全县知识产权保护工作;拟订全县专利工作发展规划并组织实施;负责专利技术实施及推广工作;负责对专利中介服务机构的业务指导;负责全县知识产权法律法规的宣传、培训工作。

8.在授权范围内,负责管理全县科技外事工作;制定科技合作和交流计划并组织实施;协调全县对外科技合作与交流工作,会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收工作和技术出口工作。

9.加强与高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进科技成果转化推广应用。负责全县科技成果管理工作;组织协调技术贸易活动。

10.负责拟订全县防震减灾中长期规划和计划并组织实施;负责全县防震减灾及宣传教育工作;管理全县地震台网和建设工程地震安全性评价审查工作,负责重点工程建设项目抗震设防要求的监督管理。

11.参与对全县科技人员的管理、培养工作,协同有关部门做好科技人才培养和引进工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县科学技术局部门决算包括:局本级决算,无局属事业单位决算。

纳入苍南县科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位:无


二、苍南县科学技术局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县科学技术局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计801.00万元,与2017年度相比,收、支总计各减少471.95万元,下降37.07%。主要原因是:温大苍南研究院经费改由财政直接拨付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计736.07万元;包括财政拨款收入727.06万元(其中,一般公共预算722.06万元,政府性基金预算5.00万元),占收入合计98.78%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入9.01万元,占收入合计1.22%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计739.77万元,其中基本支出426.24万元,占57.62%;项目支出313.53万元,占42.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计727.06万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少545.89万元,下降42.88%。主要原因是:温大苍南研究院经费改由财政直接拨付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出722.06万元,占本年支出合计的97.61%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少150.89万元,下降17.29%。主要原因是:奖金减少,事业人员下半年车补停发。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出722.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出553.07万元,76.60%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出48.99万元,6.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出120.00万元,16.62%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.76万元,支出决算为722.06万元,完成年初预算的100.00%。其中:

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为135.23万元,2018年支出决算为184.98万元,完成年初预算的100.00%

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.00%

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2018年年初预算为166.54万元,2018年支出决算为192.27万元,完成年初预算的100.00%

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为105.82万元,完成年初预算的100.00%

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为50.00万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为48.99万元,2018年支出决算为48.99万元,完成年初预算的100.00%

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为120.00万元,完成年初预算的100.00%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出426.24万元,其中:

人员经费395.71万元,主要包括:基本工资72.65万元,津贴补贴72.02万元,奖金121.37万元,绩效工资22.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费48.99万元,职业年金缴费9.64万元,住房公积金29.86万元

    公用经费30.53万元,主要包括:办公费1.62万元印刷费0.10万元,邮电费2.10万元,差旅费2.04万元,公务接待费0.14万元,劳务费0.72万元,工会经费2.54万元,福利费10.23万元,其他交通费用9.15万元,其他商品和服务支出1.91万元。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出5.00万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算大于年初预算5万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是“十三五”科技发展规划评估费追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年决算大于年初预算5万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是“十三五”科技发展规划评估费追加

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.27万元,完成预算的13.60%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0.27万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.48万元,下降64.02%,主要原因是招待费节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。年初预算数为0无法计算年初预算数,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,年初预算数为0无法计算年初预算数

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的13.60%。主要用于接待省市地震台人员接待、特派员接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是招待费节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计68人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于省市地震台人员接待、特派员接待等。接待68人次,6批次

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县科学技术局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金2950万元,占项目资金预算总额的99.33%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县科学技术局在2018年度部门决算中反映孵化器建设及科技创新、科技应用研究与开发的项目绩效自评结果。

科技创新、科技应用研究与开发项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2350万元,执行数为2350万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:一是全年专利申请3018件,同比增长9.0%;授权2043件,同比增长18.2%,其中发明专利85件、实用新型专利1281件、外观设计专利677件。二是经省科技厅批准,苍南县公益性科技企业孵化器认定为2018年度省级科技企业孵化器(全省共31家,温州市仅2家)。2018年,公益性科技企业孵化器内在孵企业共申请发明55件,超额完成计划任务。三是全年实现高新增加值21.13亿元;高新技术产业投资额达14.2亿元(由于代码调整变更,口径与原来计划不一样),同比增长141.4%,增速位列全市第一。四是全年实现技术市场交易额19.34亿元,超额完成全年任务,完成率考核列全市第三。五是会同县财政局修订了《苍南县创新券实施管理办法(试行)》,增加主体培育券,全年使用创新券1626.81万元。六是经省科技厅认定、国家科技部火炬高技术产业开发中心备案,我县全年新增高新技术企业26家。经市科技认定、省科技厅备案,我县有“浙江从恩塑业有限公司”155家企业被认定为2018年度省科技型中小企业。七是积极推荐熊猫集团申报创建省级重点农业企业研究院,并获科省科技批准创建(全省共11家)。全年新增县级及以上研发中心25家,其中省级高新技术企业研究开发中心4家、市级企业研发中心两批计6家、县级企业研发中心15家。八是协助落实温州大学苍南研究院2018年工作目标任务,开展科技项目攻关19项,建立产学研合作基地15个。柔性引进1名国千人才(朱伟东)、21名高层次人才(副高职称以上)。九是全年实施各级科技特派员项目25项,其中省级14项、市级4项、县级7项。派驻我县的科技特派员李发勇被评为省突出贡献科技特派员,徐文荣、肖国强、宰文珊被评为省成绩突出科技特派员,受到省委、省政府表彰奖励。十是经省科技厅备案,我县推荐的“温州金甫润油脂有限公司”“温州香仔食品有限公司”“浙江乡妹子食品有限公司”等3家企业被认定为2018年浙江省农业科技企业。发现的问题及原因:随着科技创新奖励力度不断加大,科技部门兑现政策对财政资金的需求越来越多,财政预算已远远不能满足创新活动需求。如根据政策规定,2018年通过认定的高新技术企业和省科技型中小企业需要资金资金达1200万元,比2017年的505万元多了695万元,而我县2019“科技创新、科技应用研究与开发”专项预算比2018年还减少150万元,科技专项资金缺口问题越来越突出。下一步改进措施:一是争取财政增加预算安排;二是按照轻重缓急分批安排,逐年消化资金缺口。

孵化器建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600.00万元,执行数为600.00万元,完成预算的100.00%。主要产出和效果:2018年分两批对申请入驻企业开展集中评审,最终筛选引进4家创新性强、成长潜力大的企业,完成原定的招商任务。⑵经3年孵化培育,孵化器15家入驻企业于期满毕业,经考核,15家企业全部达到毕业标准顺利毕业,其中4家毕业被评为优秀毕业企业。⑶“玉苍精英评选”和“种子资金评选”顺利实施,经过申报、评审,有7家企业获得创业种子资金资助,有3家企业获得孵化器玉苍精英称号。⑷孵化器在孵企业码尚科技荣获2018年温州市创业创新大赛成长组二等奖,鑫烨电子荣获“奇思妙想浙江行2018创业大赛”优胜奖。⑸积极组织企业参加了企业自主创新政策巡讲培训、科技创新能力培训、消防安全培训、“营改增”培训课件学习等。⑹2018年新增专利授权30项,企业承担省级新产品试制计划项目12项,县级科技研发项目10项,获国家行业协会科学技术进步奖三等奖1项,创建市级企业技术研究开发中心1家,取得“部级工法”2种。⑺经专家现场考察、答辩评审,于201812月份成功获评省级科技企业孵化器。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出30.53万元,比年初预算数减少2.99万元,下降8.91%,主要原因是事业人员车补下半年停发。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.69万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。


15.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

    16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。是指反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。。

    17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。是指反映出上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    18.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指其他国土土地使用权出让收入安排的支出。


苍南县科学技术局公开表.xls

苍南县科学技术局-科技创新、科技应用研究与开发项目自评报告.doc

苍南县科学技术局-孵化器建设项目自评报告.doc


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