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浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 11:03:31浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

 

一、浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)概况

(一)部门职责

1.启动浙台(苍南)经贸合作区的战略规划和相关规划编制工作;

2.制定和争取我县开展对台经贸合作交流的优惠政策;

3.开展浙台(苍南)经贸合作区的宣传营销工作,不断提高其知名度、美誉度和影响力;

4.开展两岸在文化、社会、宗亲、民俗、宗教方面的交流合作;开展对台招商引资工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)部门决算包括:本级决算(一级)

二、浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计404.43万元,与2017年度相比,收、支总计各增加52.11万元,增长14.79%。主要原因是:招商引资项目经费增加,增加的原因是主办浙江省四个合作区参加厦门国际贸易投资洽谈会。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计404.43万元;包括财政拨款收入404.43万元(其中,一般公共预算404.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计404.43万元,其中基本支出280.03万元,占69.24%;项目支出124.40万元,占30.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计404.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52.11万元,增长14.79%。主要原因是:招商引资项目经费增加,增加的原因是主办浙江省四个合作区参加厦门国际贸易投资洽谈会。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出404.43万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52.11万元,增长14.79。主要原因是:招商引资项目经费增加,增加的原因是主办浙江省四个合作区参加厦门国际贸易投资洽谈会。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出404.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出257.57万元,占63.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出23.46万元,占5.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出123.40万元,占30.51%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为303.3万元,支出决算为404.43万元,完成年初预算的133.34%,主要原因是单位在职工作人员的工资福利支出增加,本年度招商引资项目县级财政年初预算未纳入,年中追加省补助资金。其中:

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因本单位开展资产清查工作支出增加。

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为177.46万元,2018年支出决算为256.57万元,完成年初预算的144.58%,决算数大于预算数的主要原因单位在职工作人员的工资福利支出增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2018年年初预算为23.46万元,2018年支出决算为23.46万元,完成年初预算的100%.

商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为123.39万元,决算数大于预算数的主要原因本年度招商引资项目县级财政年初预算未纳入,年中追加省补助资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出280.03万元,其中:

人员经费235.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费44.04万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.00万元,支出决算为10.38万元,完成预算的57.65%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.25万元,占12.05%,与2017年度相比,减少3.54万元,下降73.90%,主要原因是到台湾招商引资支出减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是单位无公务车;公务接待费支出决算为9.13万元,占87.95%,与2017年度相比,增加4.15万元,增长83.33%,主要原因是台商来苍考察接待支出增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为8.00万元,支出决算为1.25万元。完成年初预算的15.63%。主要用于机关预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是到台湾招商引资批次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。主要原因是单位无公务车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的91.27%。主要用于接待台商来苍考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待标准的控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次,累计258人次。

外宾接待支出9.03万元,主要用于台商来苍考察活动支出;接待248人次,27批次。

其他国内公务接待支出0.10万元,主要用于省市领导来苍指导工作等支出。接待10人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

 2.部门决算中项目绩效自评结果:

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额65.10万元,其中:政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.68万元。授予中小企业合同金额64.68万元,占政府采购支出总额的99.35%。其中,授予小微企业合同金额0.42万元,占政府采购支出总额的0.65%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,浙台(苍南)经贸合作区管理办公室本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车已车改上交。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指资产清查工作经费

14. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指人员经费

15. 商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项):指省级补助资金。


浙台(苍南)经贸合作区管理办公室(本级)公开表.xls

 

 


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