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苍南县文学艺术界联合会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 08:01:23浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县文学艺术界联合会概况

(一)部门职责

1、通过团体会员间的交流活动和协调工作,加强相互联系,向有关方面反映团体会员的情况和要求,承担团体会员需要统筹安排的事宜;负责对直属协会的领导管理。
  2、协同各团体采取各种形式组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想和建设有中国特色社会主义理论,深入生活,积极开展各种创作和理论学术活动,交流经验,不断提高文艺作品的思想和艺术水平。
  3、协同各团体会员采取各种有效措施,积极发现、扶持和培养文艺人才,不断壮大文艺队伍。
  4、加强激励机制,采取各种方式,对优秀创作、表演、艺术研究、教学或其他艺术成果,给予奖励和表彰。
  5、加强与兄弟省、市、县文艺界的横向联系、交流经验,取长补短,共同提高。
  6、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道,并与政府文化艺术主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作,共同发展全县文艺事业。
  7、维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益。在团体会员的正当权益受到侵犯时,依法采取保护措施。
  8、受上级党委委托,对文学艺术界组织的社会团体及进行资格审查、指导和监督。
  9、视需要和可能,兴办文化产业和福利事业,开展以文艺为重要手段的有偿服务活动,帮助各团体会员改善文艺工作者的工作条件。
  10、承担中共苍南县委、县政府交办的有关事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,苍南县文学艺术界联合会部门预算属于本级预算

二、苍南县文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、苍南县文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计185.61万元,与2017年度相比,收、支总计各增加15.83万元,增长9.3%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计179.54万元;包括财政拨款收入179.54万元(其中,一般公共预算179.54万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计179.54万元,其中基本支出174.00万元,占96.92%;项目支出5.54万元,占3.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计183.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加9.77万元,增长5.6%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出179.54万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.77万元,增长5.8%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出179.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出164.39万元,占91.57%;社会保障和就业(类)支出15.14万元,占8.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.7万元,支出决算为179.54万元,完成年初预算的122%,主要原因是人员经费增加。其中:

207(类)01(款)01(项)。2018年年初预算为131.60万元,2018年支出决算为158.86万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

207(类)01(款)02(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.4万元,决算数大于预算数0.4万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是固定资产管理业务费增加。

207(类)01(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.65万元,决算数大于预算数1.65万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是县文联第六次代表大会经费增加。

207(类)99(款)99(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.485万元,决算数大于预算数3.485万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是《苍南童谣》出版补助经费和“墨香苍南”活动经费增加。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为15.14万元,2018年支出决算为15.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出与预算相比没有增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出174.00万元,其中:

人员经费124.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

公用经费49.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2018年度没有政府性基金预算支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.22万元,完成预算的44.40%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有安排该项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因没有公务用车;公务接待费支出决算为0.22万元,占100.00%,与2017年度相比,增加0.06万元,增长37%,主要原因是接待来宾人数较上年增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因本单位是没有安排该项支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算持平数的主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.50万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的44.40%。主要用于县外文联来苍南开展工作交流的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计38人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.22万元,主要用于县外文联来苍南开展工作交流的接待支出。接待38人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,苍南县文学艺术界联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金5.535万元,占项目资金预算总额的23%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

苍南县文学艺术界联合会在2018年度部门决算中反映固定资产管理业务费及《苍南童谣》出版补助的项目绩效自评结果。

固定资产管理业务费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一根据县财政局《关于开展全县行政事业单位国有资产清查核实工作的通知》、《苍南县财政局关于行政事业单位资产管理信息系统升级有关事项的通知》要求,对县文联固定资产进行清查核实,全面摸清单位“家底”;二是进一步强化资产管理,加强了单位内控制度建设,及时完成单位资产报告编制和资产云上线工作。

《苍南童谣》出版补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目经费用于举办《苍南童谣》解读活动以及该书的审稿、出版等费用支出,对苍南童谣的传承与保护起到了重要的作用

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出49.11万元,比年初预算数减少0.79万元,下降1.6%,主要原因是严格控制经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县文学艺术界联合会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.207(类)01(款)01(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

14.207(类)01(款)02(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 207(类)01(款)99(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

16. 208(类)05(款)05(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

苍南县文学艺术界联合会公开表.xls固定资产管理业务费项目绩效自评报告.doc《苍南童谣》出版补助项目绩效自评报告.doc


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