您现在的位置:首页
?>?政务公开?>?财政管理?>?财政决算
苍南县体育局(汇总)2018年度部门决算
发布日期:2019-09-20 09:24:30浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

浙江省温州市苍南县体育局(汇总)2018年度部门决算

 

 

一、浙江省温州市苍南县体育局(汇总)概况

(一)部门职责

1.苍南县体育局是指导开展群众性体育活动,统筹规划竞技体育发展工作,指导协调体育业余训练和体育竞赛,负责全县体育业余训练重点项目布局,统筹规划青少年体育发展,负责全县体育社团的资格审查,协助体育彩票管理工作,负责公共体育设施建设和使用情况的监督管理及体育干部、体育专业人才培训工作的职能部门。

2.苍南县国民体质监测和社会体育指导中心是为系统掌握我县国民体质现状和变化规律,推动全民健身活动的开展,以提高国民身体素质和健康水平的职能部门。

3.苍南县体育中心是为了保障我县体育中心场馆有序有效管理而设立的。主要职能是为协助县委、县政府举办各类重大活动,协助县体育局举办各类运动会并提供场地器材等后勤保障工作,按照全民健身发展纲要规定定期免费开放有关的体育场所,对现有场馆设施进行积极的维护和管理,做好中心的环境安全整治工作,努力为广大市民创造一个健康、和谐、安全、舒适的健身氛围。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省温州市苍南县体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入浙江省温州市苍南县体育局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

序号

单位名称

1

苍南县体育局(本级)

2

苍南县国民体质监测和社会体育指导中心

3

苍南县体育中心

二、浙江省温州市苍南县体育局(汇总)2018年度部门决算公开表

 

收入支出决算总表
    公开01表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总)  金额单位:元
项 目决算数项目决算数
一、财政拨款收入19,761,569.81  
    一般公共预算财政拨款12,039,773.81  
    政府性基金预算财政拨款7,721,796.00  
二、事业收入   
三、经营收入   
四、其他收入2,472,373.82  
五、上级补助收入   
六、附属单位上缴收入   
  207文化体育与传媒支出15,859,241.39
  20703体育15,684,241.39
  2070301  行政运行1,013,998.80
  2070304  运动项目管理4,286,977.88
  2070305  体育竞赛1,836,800.00
  2070306  体育训练1,832,645.11
  2070307  体育场馆4,767,244.60
  2070308  群众体育199,100.00
  2070399  其他体育支出1,747,475.00
  20799其他文化体育与传媒支出175,000.00
  2079999  其他文化体育与传媒支出175,000.00
  208社会保障和就业支出885,367.34
  20805行政事业单位离退休885,367.34
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出885,367.34
  212城乡社区支出50,000.00
  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50,000.00
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000.00
  229其他支出7,671,796.00
  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7,671,796.00
  2296003  用于体育事业的彩票公益金支出7,671,796.00
本年收入合计22,233,943.63本年支出合计24,466,404.73
    
    用事业基金弥补收支差额     结余分配 
    年初结转和结余2,232,461.10    年末结转和结余 
总计24,466,404.73总计24,466,404.73
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表(分单位)
       公开02表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总)     金额单位:元
单位名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计22,233,943.6319,761,569.81    2,472,373.82
苍南县体育局(本级)11,644,079.8511,644,079.85     
苍南县体育培训中心5,430,184.285,430,184.28     
苍南县体育中心5,159,679.502,687,305.68    2,472,373.82
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表(分科目)
          公开03表
     金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计22,233,943.6319,761,569.81    2,472,373.82
207文化体育与传媒支出13,626,780.2911,154,406.47    2,472,373.82
20703体育13,451,780.2910,979,406.47    2,472,373.82
2070301  行政运行1,013,998.801,013,998.80     
2070304  运动项目管理4,286,977.884,286,977.88     
2070305  体育竞赛1,836,800.001,836,800.00     
2070306  体育训练1,832,645.111,832,645.11     
2070307  体育场馆2,534,783.5062,409.68    2,472,373.82
2070308  群众体育199,100.00199,100.00     
2070399  其他体育支出1,747,475.001,747,475.00     
20799其他文化体育与传媒支出175,000.00175,000.00     
2079999  其他文化体育与传媒支出175,000.00175,000.00     
208社会保障和就业支出885,367.34885,367.34     
20805行政事业单位离退休885,367.34885,367.34     
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出885,367.34885,367.34     
212城乡社区支出50,000.0050,000.00     
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50,000.0050,000.00     
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000.0050,000.00     
229其他支出7,671,796.007,671,796.00     
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7,671,796.007,671,796.00     
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出7,671,796.007,671,796.00     

 

支出决算表(分单位)
      公开04表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总)    金额单位:元
单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计24,466,404.7312,786,233.7311,680,171.00   
苍南县体育局(本级)11,644,079.853,154,804.858,489,275.00   
苍南县体育培训中心5,430,184.284,842,184.28588,000.00   
苍南县体育中心7,392,140.604,789,244.602,602,896.00   
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表(分科目)
         公开05表
)     金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计24,466,404.7312,786,233.7311,680,171.00   
207文化体育与传媒支出15,859,241.3911,900,866.393,958,375.00   
20703体育15,684,241.3911,900,866.393,783,375.00   
2070301  行政运行1,013,998.801,013,998.80    
2070304  运动项目管理4,286,977.884,286,977.88    
2070305  体育竞赛1,836,800.00 1,836,800.00   
2070306  体育训练1,832,645.111,832,645.11    
2070307  体育场馆4,767,244.604,767,244.60    
2070308  群众体育199,100.00 199,100.00   
2070399  其他体育支出1,747,475.00 1,747,475.00   
20799其他文化体育与传媒支出175,000.00 175,000.00   
2079999  其他文化体育与传媒支出175,000.00 175,000.00   
208社会保障和就业支出885,367.34885,367.34    
20805行政事业单位离退休885,367.34885,367.34    
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出885,367.34885,367.34    
212城乡社区支出50,000.00 50,000.00   
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50,000.00 50,000.00   
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000.00 50,000.00   
229其他支出7,671,796.00 7,671,796.00   
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7,671,796.00 7,671,796.00   
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出7,671,796.00 7,671,796.00   

 

财政拨款收入支出决算总表
        公开06表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总)      金额单位:元
收      入支    出
项 目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款12,039,773.81    
二、政府性基金预算财政拨款7,721,796.00    
  207文化体育与传媒支出11,154,406.4711,154,406.47 
  20703体育10,979,406.4710,979,406.47 
  2070301  行政运行1,013,998.801,013,998.80 
  2070304  运动项目管理4,286,977.884,286,977.88 
  2070305  体育竞赛1,836,800.001,836,800.00 
  2070306  体育训练1,832,645.111,832,645.11 
  2070307  体育场馆62,409.6862,409.68 
  2070308  群众体育199,100.00199,100.00 
  2070399  其他体育支出1,747,475.001,747,475.00 
  20799其他文化体育与传媒支出175,000.00175,000.00 
  2079999  其他文化体育与传媒支出175,000.00175,000.00 
  208社会保障和就业支出885,367.34885,367.34 
  20805行政事业单位离退休885,367.34885,367.34 
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出885,367.34885,367.34 
  212城乡社区支出50,000.00 50,000.00
  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出50,000.00 50,000.00
  2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出50,000.00 50,000.00
  229其他支出7,671,796.00 7,671,796.00
  22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出7,671,796.00 7,671,796.00
  2296003  用于体育事业的彩票公益金支出7,671,796.00 7,671,796.00
      
本年收入合计19,761,569.81本年支出合计19,761,569.8112,039,773.817,721,796.00
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余   
  一般公共预算财政拨款     
  政府性基金预算财政拨款     
总计19,761,569.81总计19,761,569.8112,039,773.817,721,796.00

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
      公开07表
)  金额单位:元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计12,039,773.818,081,398.813,958,375.00
207文化体育与传媒支出11,154,406.477,196,031.473,958,375.00
20703体育10,979,406.477,196,031.473,783,375.00
2070301  行政运行1,013,998.801,013,998.80 
2070304  运动项目管理4,286,977.884,286,977.88 
2070305  体育竞赛1,836,800.00 1,836,800.00
2070306  体育训练1,832,645.111,832,645.11 
2070307  体育场馆62,409.6862,409.68 
2070308  群众体育199,100.00 199,100.00
2070399  其他体育支出1,747,475.00 1,747,475.00
20799其他文化体育与传媒支出175,000.00 175,000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出175,000.00 175,000.00
208社会保障和就业支出885,367.34885,367.34 
20805行政事业单位离退休885,367.34885,367.34 
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出885,367.34885,367.34 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开08表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总)     金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出7,586,278.81302商品和服务支出480,600.0030908  物资储备
30101  基本工资1,349,740.0030201  办公费43,975.6330913  公务用车购置
30102  津贴补贴1,263,305.0030202  印刷费14,373.4030919  其他交通工具购置
30103  奖金 30203  咨询费 30921  文物和陈列品购置
30106  伙食补助费 30204  手续费 30922  无形资产购置
30107  绩效工资3,206,789.9030205  水费3,066.3730999  其他基本建设支出
30108  机关事业单位基本养老保险缴费885,367.3430206  电费23,556.23310资本性支出 
30109  职业年金缴费 30207  邮电费25,512.8631001  房屋建筑物购建 
30110  职工基本医疗保险缴费133,072.6030208  取暖费 31002  办公设备购置 
30111  公务员医疗补助缴费141,844.2030209  物业管理费96,000.0031003  专用设备购置 
30112  其他社会保障缴费27,414.7730211  差旅费6,700.0031005  基础设施建设 
30113  住房公积金578,745.0030212  因公出国(境)费用 31006  大型修缮 
30114  医疗费 30213  维修(护)费 31007  信息网络及软件购置更新 
30199  其他工资福利支出 30214  租赁费 31008  物资储备 
303对个人和家庭的补助14,520.0030215  会议费 31009  土地补偿 
30301  离休费 30216  培训费 31010  安置补助 
30302  退休费 30217  公务接待费2,270.0031011  地上附着物和青苗补偿 
30303  退职(役)费 30218  专用材料费 31012  拆迁补偿 
30304  抚恤金 30224  被装购置费 31013  公务用车购置 
30305  生活补助14,520.0030225  专用燃料费 31019  其他交通工具购置 
30306  救济费 30226  劳务费10,000.0031021  文物和陈列品购置 
30307  医疗费补助 30227  委托业务费8,599.5231022  无形资产购置 
30308  助学金 30228  工会经费36,630.0031099  其他资本性支出 
30309  奖励金 30229  福利费103,290.45311对企业补助(基本建设)
30310  个人农业生产补贴 30231  公务用车运行维护费 31101  资本金注入
30399  其他对个人和家庭的补助支出 30239  其他交通费用99,200.0031199  其他对企业补助
   30240  税金及附加费用321.84312对企业补助 
   30299  其他商品和服务支出7,103.7031201  资本金注入 
   307债务利息及费用支出 31203  政府投资基金股权投资 
   30701  国内债务付息 31204  费用补贴 
   30702  国外债务付息 31205  利息补贴 
   30703  国内债务发行费用 31299  其他对企业补助 
   30704  国外债务发行费用 313对社会保障基金补助
   309资本性支出(基本建设)31302  对社会保险基金补助
   30901  房屋建筑物购建31303  补充全国社会保障基金
   30902  办公设备购置399其他支出 
   30903  专用设备购置39906  赠与 
   30905  基础设施建设39907  国家赔偿费用支出 
   30906  大型修缮39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
   30907  信息网络及软件购置更新39999  其他支出 
人员经费合计7,600,798.81公用经费合计480,600.00

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
         公开09表
)     金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计 7,721,796.007,721,796.00 7,721,796.00 
212城乡社区支出 50,000.0050,000.00 50,000.00 
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 50,000.0050,000.00 50,000.00 
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50,000.0050,000.00 50,000.00 
229其他支出 7,671,796.007,671,796.00 7,671,796.00 
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7,671,796.007,671,796.00 7,671,796.00 
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出 7,671,796.007,671,796.00 7,671,796.00 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开10表
编制单位:浙江省温州市苍南县体育局(汇总) 金额单位:元
项  目预算数决算数
“三公”经费支出20,000.007,780.00
  1.因公出国(境)费  
  2.公务用车购置及运行维护费  
    (1)公务用车购置费  
    (2)公务用车运行维护费  
  3.公务接待费20,000.007,780.00
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

三、浙江省温州市苍南县体育局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,446.64万元,与2017年度相比,收、支总计各减少9.51万元,下降0.39%。主要原因是:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,223.39万元;包括财政拨款收入1,976.16万元(其中,一般公共预算1,203.98万元,政府性基金预算772.18万元),占收入合计88.88%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入247.24万元,占收入合计11.12%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,446.64万元,其中基本支出1,278.62万元,占52.26%;项目支出1,168.02万元,占47.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,976.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加210.74万元,增长11.94%。主要原因是:机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发和项目追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,203.98万元,占本年支出合计的49.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加182.35万元,增长17.85%。主要原因是:机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发和项目追加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,203.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出1,115.44万元,占92.65%;社会保障和就业(类)支出88.54万元,占7.35%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.56万元,支出决算为1,203.98万元,完成年初预算的121.3%,主要原因是机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发和项目追加。其中:

文化体育与传媒支出-体育-行政运行。2018年年初预算为76.08万元,2018年支出决算为101.4万元,完成年初预算的133.28%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发

文化体育与传媒支出-体育-运动项目管理。2018年年初预算为346.99万元,2018年支出决算为428.7万元,完成年初预算的123.55%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发

文化体育与传媒支出-体育-体育竞赛。2018年年初预算为260万元,2018年支出决算为183.68万元,完成年初预算的70.65%,决算数小于预算数的主要原因项目核减

文化体育与传媒支出-体育-体育训练。2018年年初预算为105.66万元,2018年支出决算为183.26万元,完成年初预算的173.44%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工作人员工资调整补发、机关事业单位社保费调整补发,及新增人员工资等

文化体育与传媒支出-体育-体育场馆。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.24万元,决算大于年初预算6.24万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是年初没有在编人员,新增1人的工资及社保经费等

文化体育与传媒支出-体育-群众体育。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为19.91万元,决算大于年初预算19.91万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是新增项目经费

文化体育与传媒支出-体育-其他体育支出。2018年年初预算为100万元,2018年支出决算为174.75万元,完成年初预算的174.75%,决算数大于预算数的主要原因新增项目经费

文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2018年年初预算为17.5万元,2018年支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为86.34万元,2018年支出决算为88.54万元,完成年初预算的102.55%,决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出808.14万元,其中:

人员经费760.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等;

公用经费48.06万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出772.18万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出5.00万元,占0.65%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出767.18万元,占99.35%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为772.18万元, 决算大于年初预算772.18万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是新增项目经费。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5万元,决算大于年初预算5万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是新增项目经费。

其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金事务支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为767.18万元,决算大于年初预算767.18万元,因年初预算为0,无法计算预算完成率,主要原因是新增项目经费。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.78万元,完成预算的38.90%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,本年未发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平,主要原因是本部门已执行车改制度;公务接待费支出决算为0.78万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.28万元,下降26.42%,主要原因是严格执行八项禁令,控制公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次,本年未发生因公出国(境)支出。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本部门已执行车改制度。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.00万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的38.90%。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项禁令,控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计130人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.78万元,主要用于体育赛事来宾接待。接待130人次,11批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,浙江省温州市苍南县体育局(汇总)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金260万元,占项目资金预算总额的22.26%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省温州市苍南县体育局(汇总)在2018年度部门决算中反映体育竞赛培训及十六届市运会奖金的项目绩效自评结果。

体育竞赛培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过体育竞赛培训的使用,进一步提升了苍南县竞技体育水平,广泛深入开展了全民健身运动,促使一大批体育苗子在全国性比赛中不断涌现,在国家级赛事上提升了苍南县的知名度。项目基本达到了预期效益。

十六届市运会奖金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为99.35万元,完成预算的99.35%。主要产出和效果:历时半年的温州市第十六届运动会(青少年部)比赛上,我县代表团,在县领导的重视下,在局领导的带领下,奋力拼搏,终于取得了赛事金牌第三名,竞技体育贡献奖第三名,综合金牌榜第四名的好成绩,完成了“保五争四”的既定目标。在赛事金牌榜中,本届市运会苍南县获得115.5枚金牌较上届的69枚,多得46.5枚金牌,增长率为67%,尤其是田径项目在赛场上刮起苍南旋风,夺得田径106枚金牌中的47枚。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出19.86万元,比年初预算数增加8.16万元,增长69.74%,主要原因是实际支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额56.91万元,其中:政府采购货物支出23.31万元、政府采购服务支出33.6万元。授予中小企业合同金额56.91万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额3.4万元,占政府采购支出总额的5.97%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,苍南县体育局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

浙江省温州市苍南县体育局(汇总)公开表.xls浙江省温州市苍南县体育局(汇总)公开报告.doc

 

【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 旧版单机斗地主下载