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苍南县投资促进服务中心2020年部门预算
发布日期:2020-05-25 15:01:46浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

 

苍南县投资促进服务中心2020年部门

预算

 

一、苍南投资促进服务中心概况

(一)主要职能

1.组织起草全县投资促进政策,牵头落实全县投资促进工作。

2.负责研究制定全县内资招引(苍商回归)和全国异地苍南商会等工作的工作计划并组织实施。

3.负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

4.负责全县投资促进工作的组织、协调、督查和考核,统筹协调全县招商引资(内资)工作。负责指导各乡镇和建设平台的投资促进工作。牵头开展浙(温)商创业创新工作和实施温商回归(苍商回归)“鸟巢计划”。负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

5.负责全县重大招商引资项目的谋划推介。负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作。负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作。负责全县重大招商引资项目的评审、准入、选址和流转。负责重大招商引资项目跟踪服务,协调督促重大签约项目的实施。

6.负责建立全县招商引资(内资)及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7.负责全国异地苍南商会的联系、服务、协调、指导、评价工作。负责指导全国苍南商会总会日常工作。负责指导全国异地苍南商会开展工作。负责全国异地苍南商会党建工作。负责在外“新生代”苍商联络、服务及培训等工作。

8.负责外地各级政府、企事业单位驻苍非经营性办事机构的服务。

9.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,投资促进服务中心部门预算包括:本级预算。

二、苍南县投资促进服务中心2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于投资促进服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。投资促进服务中心2020年收支总预算395.59万元。

(二)关于投资促进服务中心2020年收入预算情况说明

投资促进服务中心2020年收入预算395.59万元,其中:一般公共预算拨款收入395.59万元,占100%。

(三)关于投资促进服务中心2020年支出预算情况说明

投资促进服务中心2020年支出预算395.59万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出363.98万元、社会保障和就业支出31.62万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出282.72万元,占71.5%;日常公用支出35.88万元,占9.0%;项目支出77.00万元,占19.5%。

结转下年0万元。

(四)关于投资促进服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

投资促进服务中心2020年财政拨款收支总预算395.59万元。收入包括:一般公共预算395.59万元;支出包括:一般公共服务支出363.98万元、社会保障和就业支出31.62万元。

(五)关于投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

投资促进服务中心2020年一般公共预算当年拨款395.59万元,比2019年执行数减少96.12万元,主要是贯彻落实政府过紧日子要求,压减日常公用经费和有关项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出363.98万元,占92.0%;社会保障和就业(类)支出31.62万元,占8.0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)180.73万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)77万元,主要用于项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)106.25万元,主要用于事业人员的经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.08万元,主要用于按规定由单位缴纳基本养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)关事业单位职业年金缴费支出10.54万元,主要用于按规定由单位缴纳的职业年金支出。   

(六)关于投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

 投资促进服务中心2020年一般公共预算基本支出318.59万元,其中:

人员经费282.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费35.88万元,主要包括:印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于投资促进服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

投资促进服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于投资促进服务中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

投资促进服务中心2020 年“三公”经费预算数为24万元,比2019年执行数减少2万元,下降9.2%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出差等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是单位未安排因公出国(境)。

2. 2020年安排公务接待费预算24万元,比上年执行数下降9.2%。主要用于接待苍南异地商会、领头雁等回乡考察项目人员接待支出。减少的主要原因是2020年公务接待工作计划比上一年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2019年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位未安排公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年投资促进服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算395.59万元,比2019年预算减少96.12万元,下降19.5%,主要是人员减少、苍南招商引资专项经费和苍南异地商会专项资金压减。

2.政府采购情况。

2020年投资促进服务中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,投资促进服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2020年投资促进服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  77万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)展与改革事务(款)行政运行(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的行政运行项,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指一般公共服务支出类下发展与改革事务款下的事业运行项,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位基本养老保险缴费支出项,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指社会保障和就业支出类下行政事业单位离退休款下的机关事业单位职业年金缴费支出项,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

附件:2020年投资促进服务中心预算公开表格样式.xls

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