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苍南县自然资源和规划局2020年部门预算
发布日期:2020-05-25 15:52:35浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

苍南县自然资源和规划2020年部门预算

 

一、苍南县自然资源和规划局概况

(一)主要职能

苍南县自然资源和规划局(挂苍南县海洋局、苍南县林业局牌子),是主管全县自然资源和规划工作的县政府主管部门,负责全县自然资源管理、国土空间用途管制、规划、测绘、地理信息、资源调查监测和确权登记、资源有偿使用和开发利用、生态修复、耕地保护、造林绿化、自然保护地管理、海洋管理等工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,苍南县自然资源和规划局部门预算为本级预算。

二、苍南县自然资源和规划局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于苍南县自然资源和规划局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,苍南县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6885.42万元、政府性基金预算收入2287.3万元上年结转753.6万元出包括:社会保障和就业支出532.7万元、城乡社区支出2287.3万元、自然资源海洋气象等支出6352.72万元、结转下年753.6万元苍南县自然资源和规划局2020年收支总预算9926.32万元。

(二)关于苍南县自然资源和规划局2020年收入预算情况说明

苍南县自然资源和规划局2020年收入预算9926.32万元,其中:上年结转753.6万元,占7.6%;一般公共预算拨款收入6885.42万元,占69.4%;政府性基金收入2287.3万元,占23%

(三)关于苍南县自然资源和规划局2020年支出预算情况说明            
  苍南县自然资源和规划局2020年支出预算9172.72万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出532.7万元、城乡社区支出2287.3万元、自然资源海洋气象等支出6352.72万元

2.按支出用途分类,包括人员支出5235.49万元,占57.1%;日常公用支出611.28万元,占6.7%;项目支出3325.95万元,占36.2%。

结转下年753.6万元。

(四)关于苍南县自然资源和规划局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县自然资源和规划局2020年财政拨款收支总预算9172.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入6885.42万元、政府性基金预算收入2287.3万元;支出包括:社会保障和就业支出532.7万元、城乡社区支出2287.3万元、自然资源海洋气象等支出6352.72万元

(五)关于苍南县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县自然资源和规划局2020年一般公共预算当年拨款6885.42万元,比2019年执行数减少1186.24万元,主要是日常公用经费减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出532.7万元,占7.7%自然资源海洋气象等支出6352.72万元,占92.3%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)355.13万元,主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)177.57万元,主要用于干部职工职业年金缴费支出。

3)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2852.98万元,主要用于自然资源行政运行经费。

4)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)388.65万元,主要用于自然资源规范化建设经费。

5)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)110万元,主要用于海洋管理经费。

6)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2741.09万元,主要用于自然资源事业运行经费。

7)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)260万元,主要用于其他自然资源事务支出

    (六)关于苍南县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出5846.77万元,其中:

人员经费5235.48万元,主要包括:基本工资1042.57万元、津贴补贴597.53万元、奖金1371.29万元、绩效工资662.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费355.13万元、职业年金缴费177.57万元、公务员医疗补助缴费169.71万元、其他社会保障缴费25.26万元、住房公积金486.25万元、其他工资福利支出315.66万元、其他对个人和家庭的补助32.39万元

公用经费611.28万元,主要包括:办公费40万元、印刷费30万元、水费10万元、电费40万元、邮电费30万元、差旅费50万元、维修(护)费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费6万元、劳务费5万元、工会经费33.84万元、福利费183万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用91.08万元、其他商品和服务支出37.36万元、办公设备购置30万元

(七)关于苍南县自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

苍南县自然资源和规划局2020年政府性基金预算当年拨款2287.3万元,比2019年执行数减少996.41万元,主要是耕地占用税减少

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出(类)支出2287.3万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)1047.3万元,主要用于自然资源测绘和调查经费、土地使用权出让转让合同印花税税金项目。

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)1240万元,主要用于土地开发供应前期经费和耕地占用税项目。

(八)关于苍南县自然资源和规划局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县自然资源和规划局2020 年“三公”经费预算数为21万元,2019年执行数减少22.59万元,下降51.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平主要用于机关及下属预算单位人员的因工作安排等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的原因是2020年无安排因公出国(境)费用。

2. 2020年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数下降46%。主要用于接待上级相关部门公务活动等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待支出

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算15万元,比上年执行数下降53.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15万元,主要用于自然资源执法执勤巡逻用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务车辆管理进一步得到规范。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年苍南县自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算611.28万元,比2019年预算减少483.64万元,下降44.2%,主要是业务经费取消

2.政府采购情况。

2020年苍南县自然资源和规划局各单位政府采购预算总额1300.53万元,其中:政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1271.53万元。

3.国有资产占有使用情况。    

截至2019年12月31日,苍南县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆23辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车22辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

  2020年苍南县自然资源和规划局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  575万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

12.机关运行经费指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

13.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指自然资源测绘和调查经费、土地使用权出让、转让合同印花税税金等支出

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国土土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地开发供应前期经费耕地占用税等支出

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):指自然资源规范化建设经费。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项):指海洋管理经费。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指执法监察和办案经费绿化和林政管理经费、森林公安民警法定工作日之外加班补贴和防火专项经费。

 

苍南县自然资源和规划局2020年部门预算表格.xls

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