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苍南县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
发布日期:2020-05-25 16:59:08浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]


根据相关规定,苍南县人力资源和社会保障局2020年部门预算予以公开


苍南县人力资源和社会保障局2020部门预算

 

一、苍南县人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度及劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全县机关和事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全县人力资源和社会保障方面的统计工作。

3、综合管理全县人力开发工作,会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业创业政策,负责高校和中专毕业生就业创业指导和服务工作;拟订并组织实施失业保险政策;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订全县社会保险关系的转续政策;会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险县级调剂金及补充社会保险基金管理和监督办法,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析,拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关事业单位人员福利和离退休政策;推进企业退休人员社会化管理;制定全县机关和事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责全县机关和事业单位人员工资总额管理、审核,负责企业职工工资的宏观调控工作。

7、会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。受县委、县政府委托,会同有关部门实施县级国资营运公司人事管理有关工作。

8、拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格制度;负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后和留学人员来苍工作;拟订高技能人才培养和激励政策;会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

9、负责全县引进国(境)外人才智力工作;负责全县外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理全县出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

10、会同有关部门拟订军队转业干部及家属的安置政策和安置计划,并按管理权限组织实施;负责贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、负责全县行政机关公务员、政府直属和行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订实施本县荣誉制度、政府奖励制度;组织开展政府公务员考核、培训工作;承办县政府人事任免、奖惩手续。

12、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;制定完善工时制度和职工休假制度;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县人力资源和社会保障局部门预算包括:本级预算。

二、县人力资源和社会保障局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出(各部门根据表01实际情况表述)。县人力资源和社会保障局2020年收支总预算7581.90万元。

(二)关于县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

县人力资源和社会保障局2020年收入预算7581.90万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入7581.90万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明           

县人力资源和社会保障局2020年支出预算7581.90万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出115万元、社会保障和就业支出7466.9万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2923.82万元,占38.56%;日常公用支出346.78万元,占4.57%;项目支出4311.30万元,占56.87%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%(各部门根据表07实际情况表述)

结转下年0万元。

(四)关于县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算7581.90万元。收入包括:一般公共预算7581.90万元。支出包括:一般公共服务支出115万元、社会保障和就业支出7466.90万元。(各部门根据表02实际情况表述)。

(五)关于苍南县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县人力资源和社会保障2020年一般公共预算当年拨款7581.9万元,比2019年执行数减少3931.08万元,主要是部分项目经费取消或调减,同时人员经费存在年中调整的情况。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出115万元,占1.52%;社会保障和就业(类)支出7466.90万元,占98.48%;

     3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务(项)50万元,主要用于全县事业退休干部管理活动各项经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)30万元,主要用于事业单位引进人才费用支出。

(3)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)20万元,主要用于社保第三方审计、卫生分部代管费和人才交流费支出。

(4)一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)15万元,主要用于事业单位工作人员考试、招聘、培训费用支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)801.13万元,主要用于行政(含参公)人员经费、公用经费、临时用工、公用经费、离退休补差、公车补助和其他支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)66万元,主要用于办公用房租赁及维修护费支出。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)5.4万元,主要用于职业技能鉴定相关费用支出。

(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3350.28万元,主要用于事业人员经费、公用经费、离退休补差、公车补助、企业供养人员供养费、全民参保登记工作经费、劳动保障监察经费、兼职仲裁员经费、工伤认定外出调查核实费用、工伤职工劳动能力鉴定费用、综合及人事代理档案整理费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.20万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.60万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2781.80万元,主要用于原干部身份在企业离退休人员生活困难慰问和机关事业单位离退休人员2020年春节一次性慰问金支出。

(12)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)150万元,主要用于红原东西部扶贫支出。

(13)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类)4.5万元,主要用于杭兰铁路及省水利水电十二局精简职人员补助支出。

(六)关于苍南县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县人力资源和社会保障2020年一般公共预算基本支出7581.90万元,其中:

人员经费3270.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述) 

公用经费346.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述

(七)关于苍南县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县人社局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于苍南县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县人力资源和社会保障2020 年“三公”经费预算数为0万元,比2019年执行数减少15.27万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数比上年执行数持平,增长为0%。

2. 2020年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数4800元下降100%。主要用于接待主要用于接待上级系统单位业务往来、调研等公务接等支出。减少的主要原因是本年度预算编报时遗漏,计划于2020年9月份时再调整。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数147888.69元下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,主要用于9辆监察执法车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费,减少的主要原因是本年度预算编报时遗漏,计划于2020年9月份时再调整。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年苍南县人力资源和社会保障本级机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,主要是预算编制支出未在此科目列支。

2.政府采购情况。

2020年苍南县人力资源和社会保障各单位政府采购预算总额19.9万元,其中:政府采购货物预算19.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,苍南县人力资源和社会保障共有车辆9辆,全部为行政执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年苍南县人力资源和社会保障专项公用类和发展建设类项目100%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  4311.3万元。

5.以部门为主体的绩效目标

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
      11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政事务(项),主要用于全县事业退休干部管理活动各项经费支出。

14.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项),主要用于事业单位引进人才费用支出。

15.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),主要用于社保第三方审计、卫生分部代管费和人才交流费支出。

16.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项),主要用于事业单位工作人员考试、招聘、培训费用支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)801.13万元,主要用于行政(含参公)人员经费、公用经费、临时用工、公用经费、离退休补差、公车补助和其他支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)66万元,主要用于办公用房租赁及维修护费支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)5.4万元,主要用于职业技能鉴定相关费用支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)3350.28万元,主要用于事业人员经费、公用经费、离退休补差、公车补助、企业供养人员供养费、全民参保登记工作经费、劳动保障监察经费、兼职仲裁员经费、工伤认定外出调查核实费用、工伤职工劳动能力鉴定费用、综合及人事代理档案整理费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.20万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.60万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2781.80万元,主要用于原干部身份在企业离退休人员生活困难慰问和机关事业单位离退休人员2020年春节一次性慰问金支出。

24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)150万元,主要用于红原东西部扶贫支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类)4.5万元,主要用于杭兰铁路及省水利水电十二局精简职人员补助支出。

2020年县级部门预算公开表.xls






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