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苍南县医疗保障局2020年部门预算
发布日期:2020-05-25 17:46:46浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县医疗保障局概况

(一)主要职能

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《苍南县机构改革方案》等精神,设立苍南县医疗保障局。县医疗保障局是县政府工作部门。主要职能有:

1贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定,拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。配合制定并实施温州市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担医疗保障基金监督管理相关工作。

4组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施,维护药品、医用耗材招标采购平台。

6制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8完成县委、县政府交办的其他任务。

9职能转变。深化医疗保障“最多跑一次”改革,完善城镇职工、城乡居民基本医疗保险、大病保险、生育保险、医疗救助等制度,建立健全城乡统筹的多层次医疗保障体系。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接,发挥医保杠杆作用,推动建立市场主导的社会医药价格形成机制,不断提高医疗保障水平,更好保障人民群众就医需求。进一步提高医保基金使用绩效,创新医保基金监管体系,推进“智慧医保”建设,确保实现医保资金可负担、能持续。

10有关职责分工。县卫生健康、医疗保障等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设,加快推进医保与医疗、医药数据互联互通,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,苍南县医疗保障局部门预算包括:本级预算。

二、苍南县医疗保障局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于医保局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转(各部门根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出(各部门根据表01实际情况表述)。苍南县医疗保障局2020年收支总预算1961.91万元。

(二)关于苍南县医疗保障局2020年收入预算情况说明

苍南县医保局2020年收入预算1961.91万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1961.91万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占XX%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于苍南县医疗保障局2020年支出预算情况说明           
  苍南县医疗保障局2020年支出预算1961.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1281.47万元、卫生健康支出680.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出581.07万元,占29.62%;日常公用支出71.44万元,占3.64%;项目支出1309.4万元,占66.74%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%(各部门根据表07实际情况表述)

结转下年0万元。

(四)关于苍南县医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算1961.91万元。收入包括:一般公共预算1961.91万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1281.47万元、卫生健康支出680.44万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元(各部门根据表02实际情况表述)

(五)关于苍南县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款1961.91万元,比2019年执行数减少1093.29万元,主要是:

1、人员经费支出增加316.82万元;

2、公用经费支出增加36.38万元;

3、公车补助支出减少2.27万元;

4、部门项目支出减少1444.22万元

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1281.47万元,占XX%;卫生健康(类)支出680.44万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占XX%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业(类)支出1281.47万元,主要用于:行政事业单位养老支出921.47万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出40.98万元,机关事业单位职业年金缴费支出20.49万元;其他行政事业单位养老支出860万元;财政对其他社会保险基金的补助360万元。

(2)卫生健康(类)支出680.44万元,主要用于医疗保障管理事务980.44万元,其中行政运行136.19万元,信息化建设30万元,医疗保障政策管理28万元, 事业运行454.85万元, 其他医疗保障管理事务支出31.40万元。

    (六)关于XX局2020年一般公共预算基本支出情况说明

XX局2020年一般公共预算基本支出XX万元,其中:

人员经费XX万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据表05实际情况表述)

公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据表05实际情况表述)

(七)关于XX局2020年政府性基金预算支出情况说明

    如果该项无数据,建议写为“XX局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”;如果有数据,建议按以下模板:

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

XX局2020年政府性基金预算当年拨款XX万元,比2019年执行数增加(或减少)XX万元,主要是……。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    科学技术(类)支出XX万元,占XX%;其他(类)支出XX万元,占 %;……。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)XX(类)XX(款)XX(项)XX万元,主要用于……

(2)XX(类)XX(款)XX(项)XX万元,主要用于……

(3)XX(类)XX(款)XX(项)XX万元,主要用于……

……

(八)关于XX局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

XX2020 年“三公”经费预算数为XX万元,比2019年执行数增加减少XX万元,增长(下降) XX%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算XX万元,比上年执行数增长(下降)XX%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(减少)的主要原因是……。

2. 2020年安排公务接待费预算XX万元,比上年执行数增长(下降)XX%。主要用于接待……等支出。增加(减少)的主要原因是……。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算XX万元,比上年执行数增长(下降)XX%。其中,公务用车购置支出XX万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的XX辆公务用车;公务用车运行维护费支出XX万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是……。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020XX局本级、XX……等X家行政单位以及XX……等X家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算XX万元,比2019年预算增加(减少)XX万元,增长(下降) XX%,主要是……

2.政府采购情况。

2020XX局各单位政府采购预算总额XX万元,其中:政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算XX万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,XX局所属各预算单位共有车辆XX辆,其中,县处级领导用车XX辆、机要通信用车及应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆XX辆,其中,县处级领导用车XX辆、机要通信用车及应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车XX辆、行政执法专用车XX辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单位价值100万元以上专用设备XX台(套)。(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况。

  2020年XX局专项公用类和发展建设类项目均实行(或 XX%已实行)绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款  XX万元。

5.以部门为主体的绩效目标(如有)

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年苍南县医疗保障局部门预算公开.xls

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