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苍南县住房公积金分中心2020年部门预算
发布日期:2020-05-25 17:19:07浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县住房公积金分中心概况

(一)主要职能

苍南分中心属温州市住房公积金管理中心分支机构,经市管理中心法人授权,履行苍南县住房公积金管理职能,单位性质为正科级参照公务员法管理事业单位,现有在编人员10人,聘用人员14人,内设综合、计财、业务、审批等职能科室,下设便民服务大厅和龙港管理站。根据有关规定,管理经费在住房公积金增值收益中列支,在批准后的年度预算中上交县财政,实行收支两条线管理。根据温州市编委《关于同意调整温州市住房公积金管理中心机构、职能和人员编制的批复》(温市编〔2004〕7号)规定,全市住房公积金分支机构实行“统一管理、统一制度、统一核算”的管理体制,人员津补贴(奖金)参照市住房公积金管理中心的标准安排年度预算并发放。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:本级预算。

二、苍南县公积金分中心2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于苍南公积金分中心2020年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,公积金分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会就业和保障支出、城乡社区支出。公积金分中心2020年收支总预算389.96万元。

(二)关于公积金分中心2020年收入预算情况说明。

公积金分中心2020年收入预算389.96万元,其中:一般公共预算拨款收入389.96万元,占100 %。
  (三)关于公积金分中心2020年支出预算情况说明。
  公积金分中心2020年支出预算389.96万元。

1.按支出功能分类,包括社会就业和保障支出22.05万元、城乡社区支出367.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出256.56万元,占65.8 %;日常公用支出27.90万元,占7.2 %;项目支出105.50万元,占27.0%。

结转下年0万元。

(四)关于公积金分中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

公积金分中心2020年财政拨款收支总预算 389.96万元。收入包括:一般公共预算拨款收入389.96万元、政府性基金收入0 万元;支出包括:社会就业和保障支出22.05万元、城乡社区支出367.91万元。

(五)关于公积金分中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公积金分中心2020年一般公共预算当年拨款389.96万元,比2019年执行数减少6.42万元,主要是压缩经费支出所致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会就业和保障支出(类)22.05万元,占5.7%;城乡社区支出支出(类)367.91万元,占94.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)262.41万元,主要用于人员支出和公用经费。

(2)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)105.50万元,主要用于专项支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.70万元,主要用于单位人员基本养老保险支出。

    (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.35万元,主要用于单位人员年金缴费支出。

(六)关于公积金分中心2020年一般公共预算基本支出情况说明。

公积金分中心2020年一般公共预算基本支出284.46万元,其中:

人员经费256.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费27.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于公积金分中心2020年政府性基金预算支出情况说明。

    公积金分中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于公积金分中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0 万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,持平的主要原因是2020年无安排该项支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是2020年无安排公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是2020年无安排该项支出。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年公积金分中心的机关运行经费财政拨款预算  133.40万元,比2019年预算增加26.94万元,增长 25.3%,主要是临时用工支出及公用经费增加所致。

2.政府采购情况。

2020年公积金分中心采购预算总额4.50万元,其中:政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,公积金分中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.绩效目标设置情况

  2020年公积金分中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款105.50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的专项支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

2020年苍南公积金分中心预算公开表.xls


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