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苍南县水利局2020年部门预算
发布日期:2020-05-27 10:47:09浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

一、苍南县水利局概况

(一)主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域(区域)综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责水政监察和水行政执法,牵头负责并指导协调水事纠纷的处理。

4、负责节约用水工作。组织拟订节约用水政策和节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,组织、监督全县节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报。负责水利信息化工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。牵头负责并指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导水利基础设施网络建设。牵头负责并指导滩涂围垦工作。

7、负责水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出上级补助资金和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理,负责水利行业安全生产监督管理,牵头负责并指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤海塘等水利工程的安全生产管理工作。组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范、定额。提出并协调落实县直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作,督促指导乡镇配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。指导水利建设与运行管理市场的监督管理。

8、负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施,牵头负责并指导水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。牵头负责并指导农村饮水安全工程建设与管理、节水灌溉有关工作。按规定组织开展水能资源调查评价,指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 

10、开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广与引进及对外交流。

11、负责落实防汛防台抗旱相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并按程序报批。承担防御洪水、台风暴潮应急抢险的技术支撑工作。监督并落实市、县防汛防旱指挥部对重要水工程的应急调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重,加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型,加快推进水利现代化。

14、有关职责分工。县水利局负责全县节约用水(除城镇节约用水)工作;县综合行政执法局负责城镇节约用水工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,苍南县水利局部门预算包括:本级预算、所属苍南县桥墩水库管理所预算。

二、苍南县水利局2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于苍南县水利局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,苍南县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、其他商品服务支出。苍南县水利局2020年收支总预算4974.73万元。

(二)关于苍南县水利局2020年收入预算情况说明

苍南县水利局2020年收入预算4974.73万元,其中:一般公共预算拨款收入4526.1万元,占91.0%、其他收入448.63万元,占9.0%。

(三)关于苍南县水利局2020年支出预算情况说明            
  苍南县水利局2020年支出预算4974.73万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出401.61万元、农林水支出4573.11万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3810.9万元,占76.6%;日常公用支出395.69万元,占8.0%;项目支出768.14万元,占15.4%。

(四)关于苍南县水利局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县水利局2020年财政拨款收支总预算4526.1万元。收入包括:一般公共预算4526.1万元;支出包括:社会保障和就业支出401.61万元、农林水支出4124.49万元。

(五)关于苍南县水利局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县水利局2020年一般公共预算当年拨款4526.10万元,比2019年执行数减少2354.7万元,减少的主要原因是人员减少及项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出401.61万元,占8.9%;农林水支出4124.49万元,占91.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.5万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)102.7万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(3)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)521.2万元,主要用于人员经费、临时用工、公用经费、离退休补差、公车补助等支出。

(4)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)25.74万元,主要用于2020年精简人员生活补助。

(5)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2557.5万元,主要用于人员经费、公用经费、离退休补差、公车补助、智慧水利一图管理云平台系统建设、苍南县江南垟洪水风险图编制、2020年水旱灾害防御专项经费、2020年在建水利工程飞检。

(6)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)400万元,主要用于2020年县管水利工程维修养护、水旱灾害防御非工程措施维护费。

(7)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)100万元,主要用于重大水利工程前期工作费用。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水政执法监督(项)20万元,主要用于2020年县水政执法专项资金及饮用水水源联合执法经费。

    (六)关于苍南县水利局2020年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县水利局2020年一般公共预算基本支出3838.36万元,其中:

人员经费3409.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费428.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于苍南县水利局2020年政府性基金预算支出情况说明

    苍南县水利局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于苍南县水利局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县水利局2020 年“三公”经费预算数为25万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据县政府安排及实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有该项业务支出。

2. 2020年安排公务接待费预算5万元,与上年执行数持平。主要用于接待公务接待等支出。持平的原因为业务量与上年相等。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出20万元,主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的原因为业务量与上年相等。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年苍南县水利局局本级、所属苍南县桥墩水库管理所等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算428.83万元,比2019年预算增加106.27万元,增长32.9%,增长的主要原因是商品和服务支出增加

2.政府采购情况。

2020年苍南县水利局各单位政府采购预算总额144.3万元,其中:政府采购货物预算24.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况。   

截至2019年12月31日,苍南县水利局所属各预算单位共有车辆9辆,其中,县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

  2020年苍南县水利局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款687.74万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置顶级科目的其他项目支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反应用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、进行水利宣传、水利工程质量监督、水利资金监督管理等。

11. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反应水利系统用于江、河、湖等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):反应水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11. 农林水支出(类)水利(款)水政执法监督(项):反应水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

2020预算公开附表(水利局).xlsx

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